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索 引 号:114507000081053410/2022-34196主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市第十三中学2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市第十三中学2021年度部门决算


   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

我校是一所独立核算全额拨款的事业单位,隶属于钦州市教育局。我校全面贯彻执行党的教育方针,政策和国家的法律法规,对学生实施德、智、体、美、劳全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

我校下设有五大科室,分别为办公室、教务处、德育处、安稳办、财务室。

二、部门决算单位构成

本校无二层机构。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3299.98万元,同比增加1063.98万元,增长 47.58% 。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3299.98万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1063.98万元,增长47.58 %,主要原因是本单位为2018年新成立学校,人员逐年大幅度增加,与上年相比,本年新增17名教职工。为维持学校正常运转、完善相关教学及办公设备配置、完善各类教学功能室和校园环境建设,我校本年度基本支出及项目支出皆呈增长趋势。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 3299.98万元,同比增加1063.98万元,增长47.58 %。支出具体情况如下:

1.教育支出2814.59万元:主要用跟教育、教学相关的支出。同比增加879.15万元,增长45.42 %,主要原因是本单位为2018年新成立学校,人员逐年大幅度增加,与上年相比,本年新增17名教职工。为维持学校正常运转、完善相关教学及办公设备配置、完善各类教学功能室和校园环境建设,我校本年度基本支出及项目支出皆呈增长趋势。

2.社会保障和就业(类)支出 229.23 万元:主要用于按国家规定缴纳的在职员工养老保险方面的支出。同比增加100.25万元,增长77.73 %,主要原因是本单位为2018年新成立学校,人员逐年大幅度增加,与上年相比,本年新增17名教职工。2021年有很多老师晋升,转正,缴纳养老保险也大幅度提高。

3.住房保障支出 141.16万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加49.99万元,增长48.86 %,主要原因是本单位为2018年新成立学校,人员逐年大幅度增加,与上年相比,本年新增17名教职工。2021年有很多老师晋升,转正,缴纳公积金也大幅度提高。

4.卫生健康支出115 万元,为事业单位按规定缴纳的医疗保险等。同比增加35.59万元,增长44.82%,主要原因是单位为2018年新成立学校,人员逐年大幅度增加,与上年相比,本年新增17名教职工。2021年有很多老师晋升,转正,缴纳医疗保险也大幅度提高。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第十三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3299.98 万元,其中:基本支出2817.35 万元,项目支出482.63    万元。具体支出情况如下:

1.教育支出2814.59 万元,其中初中教育支出1747.54万元,高中教育支出1067.05万元,主要用于与教育、教学相关的支出

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出228.01 万元,为单位按规定的比例计缴的养老保险、

3.机关事业单位职业年金缴纳支出1.22万元,为事业单位按规定的比例计缴的职业年金。

4.事业单位医疗 97.69 万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助17.31万元,为事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

6.住房公积金141.16万元,为事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第十三中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出    2817.35万元,其中:人员经费 2553.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业机关养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 263.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第十三中学2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第十三中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出 。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第十三中学2021年度无一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第十三中学2021年度政府采购支出总额 135万元,其中:政府采购货物支出 135万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 135万元,占政府采购支出总额的100  %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市第十三中学共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车  辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

2)整体支出绩效自评情况。

我校无整体支出项目绩效自评。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)、市教育局《钦州市教育局关于批复所属决算单位2021年度部门决算的通知》(钦教复〔2022〕16号)精神,我单位需要公开2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:07773680368,联系人: 李先凤 )

 

 

钦州市第十三学

2022815

 




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