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索 引 号:114507000081053410/2022-34191主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市第八中学2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市第八中学2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

我校是一所全日制高完中学,是钦州市教育局下属的二级预算单位,主要职责是从事初中义务教育,机构级别相当正科级建制。全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规,积极实施初中义务教育,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者,为钦州高中教育及中等专业学校输送合格新生,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。

(二)机构设置

核定编制人数160人,现有在编在岗教职工104人,事业单位编制内离退休人员34人,遗属人员3人,单位自聘后勤人员8人,校聘教师9人,安全协管员5人。在校现有学生总数1985人,其中:初中生1985人。我校2021年新招聘教师数15人。

二、部门决算单位构成

钦州市第八中学属二层机构单位,由钦州市教育局主管。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 2202.11万元,同比增加138.19万元,增长7.34%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2081.96万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加239.16万元,增长12.98 %,主要原因是教职工人数增加,人员经费增加。

2.上年结转和结余120.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加79.03万元,增长192.2 %,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度支出。

(二)支出总计2202.11万元,同比增加438.34万元,增长24.85 %。支出具体情况如下:

1.教育支出1851.65万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.社会保障和就业支出201.76万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及为在职教职工缴纳的养老保险。

3.卫生健康支出69.32万元:主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.农林水支出1.39万元,主要用于扶贫费用

5.住房保障支出77.75万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

6.一般公共服务支出0.24万元,主要用于退休党组织班子成员工作补助支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第八中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2202.11万元,其中:基本支出1800.51万元,项目支出401.6 万元。具体支出情况如下:

1.初中教育1851.65万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休30.61万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及医疗方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出154.17万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的养老保险。

4.死亡抚恤支出16.98万元,主要用于遗属人员抚恤金发放。

5.事业单位医疗59.55万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助9.77万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的医疗保险。

7. 其他农林水支出1.39万元,主要用于乡村振兴支出。

8.住房公积金77.75万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

9.一般公共服务0.24万元,主要用于退休党组织班子成员工作补助。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第八中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出    1800.51万元,其中:人员经费1628.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金;公用经费172.07万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第八中学2021年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第八中学2021年度国有资本经营预算财政拨款支出    0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第八中学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2020年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(一) 2021年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2021年度公务接待费支出0万元。

(三)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2021度年支出0万元。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市第八中学2021年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第八中学2021年度政府采购支出总额46.75万元,其中:政府采购货物支出46.75万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市第八中学共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

我校未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:2861995  ,联系人: 梁曼英   )

 

 

钦州市第八中学

2022年7月28日




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