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索 引 号:114507000081053410/2022-34188主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市第六中学2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市第六中学2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能。全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规,积极实施初中义务教育,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者,为钦州高中教育和区内外高等院校输送合格新生,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。

(二)机构情况,现有初中47个班,学生总人数为3006人。

(三)人员情况,我校编制数为210人,现一般预算财政补助开支人数在编教职工为167人,退休人员57人,遗属人员3人。聘用人员12人。安全协管员7人。2021年退休2人,调出2人。

二、部门决算单位构成

本单位是二层单位,没有下层单位,单户表填报。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3306.12万元,同比增加240.83万元,增长7.85%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 3306.12万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加240.83万元,增长7.85%,主要原因是财政项目资金的投入及人员经费的增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有开展别的业务活动,只有收取的学生内宿费已缴入财政非税管理,统列为一般预算收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位为义务教育学校,没有非独立核算经营活动。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为义务教育学校,没有非独立核算经营活动。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少5.4万元,下降100 %,主要原因是2020年有2019年第三批市本级教育发展专项资金—学校大门更换项目结转资金5.4万元,2021年已无上年结转。

(二)支出总计 3306.12 万元,同比增加240.83万元,增长7.85%。支出具体情况如下:

1.教育支出2667.57 万元:主要用于学校教育活动开展。同比增加211.13万元,增长8.59%,主要原因是教育投入的增加。

2.社会保障和就业支出351.66万元:主要用于教职工社保的缴纳。同比增加32.69万元,增长10.25%,主要原因是人员变动及社保缴费基数的调整。

3.卫生健康支出129.80万元:主要用于教职工社保的缴纳。同比减少3.19万元,下降2.40%,主要原因是人员变动及社保缴费基数的调整。

4.农林水支出2.45万元:主要用于按国家规定用于乡村振兴的支出。同比减少7.34万元,下降74.97%,主要原因是乡村振兴支出减少。

5.住房保障支出154.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.14万元,增长1.40%,主要原因是人员及基数变动造成住房公积金的增加。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是收支没有结余。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有年末结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第六中学2021年度一般公共预算财政拨款支出   3306.12万元,其中:基本支出 3073.26 万元,项目支出 232.86   万元。具体支出情况如下:

1.初中教育2667.57万元,主要用于本校教育教学活动开展及学校转运。

2.行政单位离退休0.41 万元,为单位按规定的比例计缴的离退休医疗保险。

3.事业单位离退休56.03 万元,为单位按规定的比例计缴的离退休医疗保险。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出280.81万元,为本单位按规定的比例计缴的养老保险。

5.机关事业单位职业年金缴费支出14.42万元,为本单位按规定的比例计缴的职业年金。

6.事业单位医疗111.88万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助17.93 万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.其他农林水支出2.45万元,用于按照政策规定支出的乡村振兴差旅费等。

9.住房公积金154.63万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第六中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出    3073.26万元,其中:人员经费 2796.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 276.76万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第六中学2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第六中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第六中学2021年度无一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第六中学2021年度政府采购支出总额52.37万元,其中:政府采购货物支出50.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日钦州市第六中学共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

   根据财政预算管理要求,我单位没有超过200万的项目,没有做项目绩效考评。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出3306.12万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2021年我校坚持以社会主义核心价值观为指导,以党的十八大精神为指针,牢固树立和全面落实科学发展观,积极开展党的群众路线实践活动,做到与时俱进,开拓创新。以提高教育教学质量为中心,以抓好常规管理为工作重点,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。校园面貌日新月异,教育教学质量稳步提高,实现了学校工作齐抓共管的良好局面,较好地完成了预定的工作目标。  

项目绩效目标完成98%。本单位整体支出绩效目标实现情况如下:完成教育局划分的学区义务教育招生计划, 提高教学质量、改善办学条件、增强教职工归属感、促进学校稳步发展, 完善2021年度收支预算管理,统筹兼顾,加强预算执行与监督,强化政府采购预算编制管理,确保资金使用安全、规范。

 

(四)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)按时按要求报送预决算,完成支出进度100%以上,完成年初部门预算非税征收计划。建立内部控制制度,建立重大财务事项集体决策制度,按项目资金管理的规定使用和管理项目资金,严格遵守财经制度。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作按时按要求在教育局门户网站公开。

(三)无对单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四)无对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市第六中学关于在市局网站公开我校2021年度部门决算信息的申请

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。公开信息咨询电话: 2815960  ,联系人:李秋鸿 。

 

特此申请。

 

 

钦州市第六中学

2022年7月28日

 




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