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索 引 号:114507000081053410/2022-34178主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市第四中学2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市第四中学2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市第四中学是广西壮族自治区星级特色普通高中,基本职能是实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展。

机构设置包括党委办办公室、德育处、教务处、科研处、后勤处、财务处、安稳办信控处、创宣办督导办工会、团委等。主要工作目标:坚持党的教育方针,实施初中素质教育、高中学历教育,培养祖国现代化建设人才

二、部门决算单位构成

2021年底,我校事业单位独立核算机构1个。经费来源主要是财政全额拨款,预算管理级次为2级,执行的是政府会计制度。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5040.64万元,同比增加827.36万元,增长19.64%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4865.93万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加730.58万元,增长17.66%,主要原因是教师队伍及学生人数增加,人员及公用经费、项目等收入增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0 万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余174.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加96.8万元,增长124%,主要原因是未及时拨付相关资金。

(二)支出总计5040.64万元,增加827.36万元,增长19.64%。支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)4152.30万元:主要用于开展学校的日常办公经费、人员经费以及项目等方面的支出。同比增加832.58万元,增长25.07%,主要原因是增人增资、项目资金增加。

2.社会保障和就业(类)485.51万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加135.95万元,增长38.89%,主要原因是退休人员增加。

3.卫生健康(类)171.88万元:主要用于在编教职工医疗卫生保险等方面的支出。同比增加26.18万元,增长17.97%,主要原因是人员增减变动。

4.农林水支出(类)1.39万元:主要用于乡村振兴工作队员驻村工作补助经费的支出。同比减少4.18万元,减少75.04%,主要原因是自我校驻村工作队员结束脱贫攻坚工作返校。

5.住房保障支出(类)207.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加15.73万元,增长8.22%,主要原因是人员增减变动。

6.其他支出(类)22.4万元:主要用于反映不能划分到上述功能科目的其他支出。同比减少4.2万元,减少15.79%,主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出项目减少。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出   5018.24万元,其中:基本支出4222.31万元,项目支出795.93万元。具体支出情况如下:

1.教育支出4152.30万元,主要用于日常公用经费、人员经费、项目经费开支。

2.社会保障和就业支出485.51万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的养老保险费、职业年金、退休教职工生活补助及死亡教职工抚恤金等方面的支出。

3.卫生健康支出171.88万元:主要是用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保险费等方面的支出。

4.农林水支出1.39万元:主要用于脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费。

5.住房保障支出207.15万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第四中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出    4222.31万元,其中:人员经费3792.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费430.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出等。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第四中学2021年度政府性基金预算财政拨款支出    22.4万元,为教育事业的彩票公益金支出,主要用于计算机教室设备采购和教室多媒体和通用实验室设备采购。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第四中学2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第四中学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第四中学2021年度政府采购支出总额195.17万元,其中:政府采购货物支出195.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市第四中学单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

( 1 )预算项目评价情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

2021年本单位未开展整体支出绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钦州市第四中学关于公开2021年度部门决算信息的请示

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定及《钦州市财政局关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)精神和财务管理制度、会计核算规定,我校需要公开2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,特申请市教育局将我校2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我校决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我校负责。

(联系人:张杰萍   公开信息咨询电话:0777-2892095)

 

 

                          钦州市第四中学

2022年7月29日

 

 




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