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索 引 号:114507000081053410/2022-33754主题分类:其他
发文机关:钦州市教育局成文日期:2022年02月16日
标  题: 钦州市教育局2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月16日
钦州市教育局2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市教育2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市教育2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市教育局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行教育工作法律、法规和党中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

(二)负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和工会、共青团、妇联工作。按管理权限,做好学校领导班子建设工作,选派民办学校党组织负责人(党建指导员)。指导全市各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

(三)负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校做好规划建设、教育教学改革、教育科学研究。负责全市教育信息的统计、分析和发布。

(四)负责全市教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。做好国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

(五)负责全市基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。指导地方教材和校本教材的编写。全面实施素质教育。

(六)负责全市职业教育的改革与发展工作。指导各县(区)和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育学校做好教育教材建设和就业指导工作开展职业教育监督和评估。

(七)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(八)负责全市教师工作,执行教师资格制度,组织实施教师资格考试,指导教育系统人才队伍建设。

(九)负责各类教育招生考试和中小学、中职学校学生学籍学历管理工作。组织拟定全市高中阶段招生计划并组织实施。指导县(区)义务教育招生工作。

(十)负责全市语言文字工作,拟订全市语言文字工作的政策和规划。指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。承担推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十一)负责全市教育系统对外合作与交流工作,参与汉语国际推广和教育对外宣传工作。协助管理教育系统来钦外籍教师、专家工作。

(十二)负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划并协调组织实施。

(十三)负责全市民办教育的统筹规划、综合协调管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十四)指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,负责对县(区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任,市教育局不再承担行政审批的具体事务,主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政审批事项由市行政审批局负责取消、承接和调整,取消的行政审批事项后续监管工作由市教育局负责。市行政审批局应及时向市教育局通报行政审批事项办理情况,市教育局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政审批工作问题的,应及时向市行政审批局反馈。市教育局应及时向市行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

二、机构设置情况

钦州市教育局(含所属事业单位,下同)共有直属单位24个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理事业单位21个,局管理非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市教育科学研究所、钦州市青少年校外活动中心、钦州市电化教学与教学仪器站、钦州市招生考试院、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第八中学、钦州市学生资助管理中心、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州市高新区实验学校、钦州市广播电视大学、钦州市第十三中学、钦州市高新幼儿园、钦州幼儿师范高等专科学校附属幼儿园、钦州市第十六幼儿园;局管理非参照公务员管理事业单位分别是:北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心。

局机关本级内设办公室、党建和思想政治工作科、人事和教师工作科、财务和基本建设科、基础教育科、职业教育和成人教育科、安全稳定和教育信息化管理科、市人民政府教育督导委员会办公室共8个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市教育局在职人员编制总数为4133人,实有在职3330人,实有离休1人,实有退休836人。具体情况如下:

1.局机关编制数18人,编内实有在职20(其中,编外驻市教育纪检监察组3人),实有离休1人,实有退休11人。

2.钦州市教育科学研究所编制数28人,编内实有在职18人,实有退休20人。

3.钦州市青少年校外活动中心编制数9人,编内实有在职7人,实有退休4人。

4.钦州市电化教学与教学仪器站编制数12人,编内实有在职9人,实有退休6人。

5. 钦州市招生考试院编制数12人,编内实有在职11人,实有退休6人。

6. 钦州市第一中学编制数768人,编内实有在职612人,实有退休153人。

7. 钦州市第二中学编制数665人,编内实有在职540人,实有退休126人。

8. 钦州市第三中学编制数488人,编内实有在职402人,实有退休119人。

9. 钦州市第四中学编制数337人,编内实有在职273人,实有退休62人。

10. 钦州市第五中学编制数217人,编内实有在职186人,实有退休79人。

11. 钦州市第六中学编制数210人,编内实有在职168人,实有退休57人。

12. 钦州市第八中学编制数160人,编内实有在职104人,实有退休34人。

13.钦州市学生资助管理中心编制数3人,编内实有在职2人。

14.钦州市实验幼儿园编制数38人,编内实有在职31人。

15. 钦州市第一幼儿园编制数48人,编内实有在职34人,实有退休24人。

16.钦州市第二幼儿园编制数42人,编内实有在职19人,实有退休12人。

17. 钦州市高新区实验学校编制数185人,编内实有在职153实有退休1人。

18.钦州市广播电视大学编制数9人,编内实有在职7人。

19.北部湾职业技术学校编制数481人,编内实有在职412人,实有退休121人。

20.钦州市职业教育中心编制数21人,编内实有在职19人,实有退休1人。

21. 钦州市第十三中学编制数308人,编内实有在职270人。

22. 钦州市高新幼儿园编制26人,编内实有在职17人。

23.钦州幼儿师范高等专科学校附属幼儿园编制数24人,编内实有在职9人。

24.钦州市第十六幼儿园编制数24人,编内实有在职7人。

第二部分:钦州市教育2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市教育2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算75,331.41万元,同比增加4,377.86万元,增长6.17%。其中:

一般公共预算拨款75,331.41万元,同比增加4,377.86万元,增长6.17%。

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是为适应适龄就读青少年人数不断增加的社会现状,教师队伍持续扩大,在职在编人员基本支出增加;二是各校在校学生人数增加,例如2022年新建三所幼儿园,增加新一届学生的招收,使教育行政事业性收费收入增加

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算75,331.41万元,其中:基本支出60,241.64万元,占支出总预算的79.97%,同比减少3,395.01万元,下降5.33%;项目支出15,089.77万元,占支出总预算的20.03%,同比增加7,772.87万元,增长106.23%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)教育支出预算61,318.71万元,占支出总预算81.4%,同比增加1,510.28万元,增长2.53%。

2)社会保障和就业科目支出预算7,178.92万元,占支出总预算9.53%,同比增加980.76万元,增长15.82%。

3)卫生健康支出科目支出预算2,2262.36万元,占支出总预算3%,同比增加1.33万元,增长0.06%。

4)住房保障科目支出预算4,571.41万元,占支出总预算6.07%,同比增加1,885.48万元,增长70.2%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算60,241.64万元,占支出总预算的79.97%,同比减少3,395.01万元,下降5.33%。

工资福利支出预算51,540.42万元,占基本支出预算85.56%,同比减少2,626.55万元,下降4.85%。

商品和服务支出预算7,579.79万元,占基本支出预算12.58%,同比减少254.94万元,下降3.25%。

对个人和家庭的补助支出预算1,121.42万元,占基本支出预算的1.86%,同比减少439.94万元,下降28.18%。

资本性支出预算0万元,占基本支出预算的0%,同比减少73.59万元,下降100%

2)项目支出预算。

项目支出预算15,089.77万元,占支出总预算的20.03%,同比增加7,772.87万元,增长106.23%。

工资福利支出预算7,300.67万元,占项目支出预算48.38%,同比增加4,627.84万元,增长173.14%。

商品和服务支出预算5,144.01万元,占项目支出预算34.09%,同比增加1,693.45万元,增长49.08%。

对个人和家庭的补助支出预算663.31万元,占项目支出预算的4.4%,同比增加653.31万元,增长6,533.1%

 债务利息及费用支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少183.5万元,下降100%

资本性支出预算1,288.36万元,占项目支出预算8.54%,同比增加348.35万元,增长37.06%。

对企业补助预算409.92万元,占项目支出预算2.72%,同比增加409.92万元。

其他支出预算283.51万元,占项目支出预算1.88%,同比增加223.51万元,增长372.52%

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算75,331.41万元,其中:基本支出预算60,241.64万元,项目支出预算15,089.77万元。具体支出预算如下:

1.行政运行461.75万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务119.85万元,全部是项目支出预算主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如用于开展教育各类工作会议布置工作、廉政宣教工作、督学工作、普通话水平测试工作、语言文字工作、职业教育工作、全市教育系统信访维稳工作及教育相关工作等。

3.其他教育管理事务支出450.84万元,全部是基本支出预算,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的除教育管理事务支出以外的其他项目支出。

4.学前教育2,392.91万元,其中:基本支出21,039.86万元,主要用于保证幼儿园的日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的幼儿园日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出353.05万元,主要用于幼儿园的校舍修缮、校园环境美化绿化、玩具设备购置、后勤保障等开支。

5.小学教育5.26万元,全部是基本支出预算。主要用于高新区实验学校小学部保证日常运转发生的日常运营支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。

6.初中教育28,534.82万元,其中:基本支出27,745.43元,主要用于初中学校保证日常运转发生的日常运营支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出789.4万元,主要用于城市义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助费、校舍维护,学校安全管理等开支。

7.高中教育13,921.26万元,其中:基本支出4,603.62万元,主要用于市直高中保证日常运转发生的日常运营支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出9,317.63万元,主要用于维持各所高中日常运营的支出,如教学楼校舍的维护、教学仪器设备的更新等开支。

8.其他普通教育支出158.23万元,其中:基本支出148.23万元,主要用于市招生考试院保证日常运转发生的日常运营支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出10万元。用于国家教育考试标准化考点维护。

9.中等职业教育7,142.47万元,其中:基本支出6,580.76万元,主要用于中职学校保证日常运转发生的日常运营支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出561.71万元,主要用于发放中职助学金、校舍维护、招生就业等经费。

10.技校教育250.78万元,全部是项目支出,主要用于市技工学校购买学生实习材料费、开展技能鉴定工作,产生的专家费、考务费和材料费等。开展校企合作的成本费用支出(含学员伙食费、服装费等)。

11.高等职业教育7,327.56万元,其中:基本支出4,012.9万元,主要用于钦州幼儿师范高等专科学校保证日常运转发生的日常运营支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出3,314.66万元,主要用于偿还债券利息、学生教育见习工作、军训费用、PPP项目资本金投入、校园宣传费、发放聘用人员工资、非实名工资、伙食补助及助学金、教师科研培训等。

12.其他职业教育支出44.9万元,全部是项目支出,主要用于市职教中心园区对6号楼走廊进行补缝刮腻子涂料、更换消防设备等维修,维修第二膳食中心一楼厨房排烟管道、铝合金窗等、建设乡村工作、提升乡村风貌、党建工作及借鉴先进地区及示范性职教集团的先进经验等。

13.成人广播电视教育429.78万元,其中:基本支出101.99万元,主要用于保证钦州市广播电视大学日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出327.79万元,主要用于教学设施购置、聘请教师指导劳务费、教师课酬、组织考试监考劳务费、教师差旅费、招生宣传、教师培训、校园日常维修费等维持学校日常运转的相关费用;包括上缴学费分成和管理费返还,聘用人员经费、工会经费使用及党费支出等。

14.其他教育支出78.31万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市青少年校外活动中心保证日常运转发生的日常运营支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。

15.行政单位离退休32.47万元,全部是基本支出预算。是保障行政单位离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等所需专项资金。

16.事业单位离退休1,051.25元,全部是基本支出预算。是保障事业单位离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等所需专项资金。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出6,095.21万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险金及职业年金。

18.行政单位医疗19.99万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

19.事业单位医疗1,959.89万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

20.公务员医疗补助282.48万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障。

21.住房公积金4,574.41万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2022部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算81.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算39.62万元,公务用车购置及运行费支出预算41.94万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算81.56万元,比2021年预算155.72万元减少74.16万元,同比下降47.62%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:贯彻落实党中央、国务院和财政部坚持厉行节约反对浪费的要求,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,控制一般性支出。同时严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。

其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2022年预算39.62万元,同比建设26.82万元,下降40.37%。主要用于:安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是贯彻落实党中央、国务院和财政部坚持厉行节约反对浪费的要求,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,控制一般性支出。同时严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。

3.公务用车购置及运行费2022年预算41.94万元,同比减少47.34万元,下降53.02%。其中:

1)公务用车购置2022年预算0万元,同比减少33万元,下降100%减少的主要原因是2022年无公务用车购置计划

2)公务用车运行维护费2022年预算41.94万元,同比减少14.34万元,下降25.48%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是贯彻落实党中央、国务院和财政部坚持厉行节约反对浪费的要求,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,控制一般性支出。同时严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市教育局预算单位的构成

钦州市教育局2022年的部门预算由局本级及26个事业单位构成,其中:

纳入钦州市教育局部门预算的26个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位21个,局管理非参照公务员管理全额拨款事业单位2个,非下属非参照公务员管理事业单位3个。局属非参公事业单位分别是钦州市教育科学研究所、钦州市青少年校外活动中心、钦州市电化教学与教学仪器站、钦州市招生考试院、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第八中学、钦州市学生资助管理中心、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州市高新区实验学校、钦州市广播电视大学、钦州市第十三中学、钦州市高新幼儿园、钦州幼儿师范高等专科学校附属幼儿园、钦州市第十六幼儿园。局管理非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心。非下属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州幼儿师范高等专科学校、钦州市卫生学校、钦州市技工学校。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行461.75万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市教育局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算1,608.24万元,同比增加302.11万元,增长23.13 %,其中:集中采购1,107.01万元,占政府采购预算的68.83%,同比增加353.82万元,增长46.98%;分散采购预算501.23万元,占政府采购预算的31.17%,同比减少51.7万元,下降9.35%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1,306.13万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,072.36万元,服务类采购预算   240.84万元,工程类采购预算295.04万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为20辆,其中:钦州市教育科学研究所核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中事业单位用车2辆(一般轿车2辆);钦州市青少年校外活动中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应事业单位用车1辆(一般轿车1辆);钦州市招生考试院核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中事业单位用车1辆(一般轿车1辆);钦州市第一中学核定公务车编制3辆,实有车辆3辆,其中事业单位用车3辆(一般轿车2辆,经济型车1辆);钦州市第二中学核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中事业单位用车1辆(编制内一般轿车1辆);钦州市第中学核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中事业单位用车1辆(编制内一般轿车1辆);北部湾职业技术学校核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,其中事业单位用车4辆(一般轿车3辆,编制内经济型车1辆);钦州市职业教育中心核定公务车编制1辆,其中事业单位用车1辆(一般轿车1辆);钦州幼儿师范高等专科学校核定公务车编制3辆,实有车辆3辆,其中保留应急机要通信3辆,(一般轿车3辆);钦州市卫生学校核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中事业单位用车2辆(一般轿车1辆,经济型车1辆);钦州市技工学校核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中事业单位用车1辆(一般轿车1辆)。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1辆,其中:局本级1辆,其中保留应急机要通信1辆(一般轿车1辆)。

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额75,331.41万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局18部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额12,496.18万元;分别是:钦州市招生考试院2022年初中学业水平考试工作经费项目,预算金额610.85万元钦州市招生考试院2022年高中学业水平考试工作经费项目,预算金额243万元;钦州市第一中学2022年非税—学校运转维护经费项目,预算金额1,706.62万元,钦州市第一中学2022非税校园维修改造经费项目,预算金额259.3万元钦州市第一中学2022年学校安全管理费项目,预算金额602.28万元;钦州市第二中学2022年校园安全管理经费项目,预算金额960万元;钦州市第二中学2022年非税—校园维修项目,预算金额245.32万元;钦州市第二中学2022年非税—学校运转维护经费项目,预算金额589.9万元;钦州市第二中学2022年学校运转维护经费项目,预算金额1,962.5万元;钦州市第三中学2022校园安全管理费项目,预算金额381.32万元;钦州市第三中学2022学校运转经费项目,预算金额490.08万元;钦州市第中学2022年学校运转经费项目,预算金额245万元;钦州市第中学2022学校安全管理费项目,预算金额250万元;钦州市广播电视大学2022年学校运转经费项目,预算金额326.29万元;钦州幼儿师范高等专科学校2022年非税—学校发展资金项目,预算金额763.97万元钦州幼儿师范高等专科学校2022年非税—学校运转经费项目,预算金额2,360.69万元钦州市第十三中学2022年教学设备购置和生活设施建设项目,预算金额209.92万元;钦州市卫生学校非税-学校运转经费项目预算金额289.15万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 



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