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索 引 号:114507000081053410/2022-33696主题分类:其他
发文机关:钦州市教育局成文日期:2022年02月16日
标  题: 钦州市高新幼儿园2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月16日
钦州市高新幼儿园2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市高新幼儿园2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市高新幼儿园2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产的总体情况

三、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

我园是一所独立核算财政全额拨款的事业单位,是钦州市教育局直属的普惠性公办幼儿园,对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育,对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,为家长、为社会服务。

二、机构设置情况

我园是一所独立核算财政全额拨款的公立幼儿园,是钦州市教育局直接管理的下属二级预算单位,单位机构1个。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市高新幼儿园在职人员编制总数为 17 人,实有在职 17人,长期聘用人员41人。

第二部分:钦州市高新幼儿园2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

第三部分:钦州市高新幼儿园2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算394.24万元,同比增加145.4 万元,增长 58.43%。其中:

一般公共预算拨款394.34万元,同比增加145.4 万元,增长58.43 %

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金394.24万元,同比增加145.4万元,增长 58.43%

上年结余收入 0万元,同比增加0 万元,增长0 %

2022收入预算总体增加的主要原因:在编人员工资福利增加及非税收入增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算394.24 万元,其中:基本支出376.54    万元,占支出总预算的95.51%,同比增加163.38万元,增长76.65 %;项目支出 17.7 万元,占支出总预算的4.49 %,同比减少17.98 万元,下降50.39 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算394.24元,占支出总预算100%,同比增加145.4万元,增长58.43%。

2)社会保障和就业科目支出预算27.3万元,占支出总预算6.92%,同比增加24.16万元,增长769.43%。

3卫生健康支出科目支出预算10.03万元,占支出总预算2.61%,同比增加8.26万元,增长466.67%。

4)住房保障科目支出预算20.47万元,占支出总预算5.19%,同比增加18.12万元,增长771.06%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算376.54万元,占支出总预算的95.51%,同比增加163.38万元,增长76.65 %

工资福利支出预算351.1万元,占基本支出预算93.24%,同比增加305.76万元,增长674.37%。

商品和服务支出预算25.45万元,占基本支出预算6.76%,同比增加7.45万元,增长41.39%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的 0%,同比增加0万元,增长0 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算17.7万元,占支出总预算的 4.49%,同比减少 17.98万元,下降50.39%

工资福利支出预算3.4万元,占项目支出预算19.21%,同比增加3.4万元,增长100 %。

商品和服务支出预算 11.3万元,占项目支出预算63.84%,同比减少24.38万元,减少68.33%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的  0%,同比增加0万元,增长0 %。

资本性支出预算3万元,占项目支出预算16.95%,同比增加3万元,增长100%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算 394.24万元,其中:基本支出预算 376.54万元,项目支出预算17.7万元。具体支出预算如下:

1.教育支出394.24万元,其中:基本支出 376.54万元,项目支出17.7万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗 10.03万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金20.47万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算0万元

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算 4.45万元,同比增加4.45万元,增长100%,其中:集中采购 4.19万元,占政府采购预算的94.16%,同比增加4.19万元,增长100%;分散采购预算0.26万元,占政府采购预算的5.84 %,同比增加0.26万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.45万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.45万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

二、国有资产的总体情况

我单位无公务用车

 

三、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年钦州市高新幼儿园按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额394.24万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年钦州市高新幼儿园部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额17.7万元,分别是:非税-校园运转经费项目,预算金额14.7万元;非税-设施设备项目,预算金额3万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  



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