索 引 号:114507000081053410/2019-09443主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州学院2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州学院2018年度部门决算


第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

六、“三公“经费支出决算情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十: “三公”经费支出决算表

 

第一部分:学校概况

钦州学院是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的全日制普通高等学校。

学校现有人员编制1009人,现有在编人数为993人,聘用人员228人,离休人员1人,退休人员185人。校园占地面积2076亩,总建筑面积52万平方米(不含在建的11万平方米)。学校现有49个本科专业,有全日制在校生15596人,联合培养博士、硕士研究生150人,留学生600人。

学校设有海洋学院海运学院机械与船舶海洋工程学院石油与化工学院食品工程学院电子与信息工程学院资源与环境学院理学院人文学院经济管理学院陶瓷与设计学院教育学院建筑工程学院马克思主义学院体育教学部国际教育学院继续教育学院工程训练中心18个教学单位。建有海洋科学实验中心、轮机工程实验实训中心、航海技术实验实训中心、船舶与海洋工程实验中心等21个实验中心,实验室291个;有重点学科、重点实验室、工程技术研究中心、特色专业、创新创业改革示范专业、实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心等省级及以上教学科研平台(建设项目)50余个。学校形成了鲜明的海洋性办学特色,开设有海洋科学、轮机工程、航海技术、水产养殖学、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程等一批涉海类专业,构建了海洋生物与技术、海洋交通运输与工程等具有海洋特色的学科专业群。有“水产”“船舶与海洋工程”2个广西一流学科(培育);有“海洋科学”“水产”“船舶与海洋工程”等7个省级重点学科(含培育);有“广西北部湾海洋生物多样性养护重点实验室”“广西北部湾海洋灾害研究重点实验室”“广西船舶数字化设计与先进制造工程技术研究中心”等一批省级海洋学科发展平台。

201811月底,教育部批准在钦州学院基础上设立北部湾大学学校。学校深入贯彻落实全国教育大会精神和立德树人根本任务,坚持“面向需求、错位发展、特色办学”的发展理念,深化产教融合,推进高质量发展,努力把学校建设成为支撑广西海洋经济和北部湾经济区经济社会发展的应用型人才培养培训基地、海洋科技研发基地、地方决策咨询智库和文化研究中心。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计53387.73万元。

1.财政拨款收入47983.68万元,为各级财政当年的拨款,含纳入一般公共预算管理的非税收入。

2.上级补助收入1958.95万元。

3.经营收入116.30万元。

4.其他收入3328.81万元。

5.用事业基金弥补收支差额3142.91万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余14629.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计57221.09万元。其中:

1.一般公共服务支出87.04万元,主要是发展与改革事务支出和人力资源事务支出(引进人才)。

2.教育支出49465.77万元,主要用于教育事业方面的支出。

3.科学技术支出63.23万元,主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发等方面的支出。

4.文化体育与传媒支出23.28万元,主要用于文化宣传事业及体育等方面的支出。

5.社会保障和就业支出1772.38万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险、职业年金等缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出583.40万元,用于人员医疗保险缴费支出。

7.农林水支出1.6万元,用于扶贫工作支出。

8.住房保障支出647.82万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.其他支出4576.57万元,主要为中央支持地方高校发展专项债券项目,用于我校科技楼、国际交流中心、水上训练基地、大学生创业园公寓楼建设支出。

10.年末结转和结余13930.83万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.结余分配8.18万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年财政拨款收入47983.68万元,比2017年减少13892.41万元,减少22.45%

2018年财政拨款支出45975.55万元,比2017年减少14665.67万元,减少24.18%

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出45975.55万元,含纳入一般公共预算管理的非税收入安排的支出,其中:基本支出23535.23万元,项目支出22440.32万元。具体支出情况如下:

发展与改革事务支出9.98万元,主要用于钦州发展研究院建设支出。

其他人力资源事务支出77.06万元,主要用于广西北部湾经济区重大人才项目及特聘专家支出。

高等教育42778.41万元,主要用于高等教育方面的支出。

其他普通教育支出17.90万元,主要用于2018年国家助学贷款中央奖补专项资金支出。

高等职业教育支出0.5万元,主要用于校企共建实习实训项目支出。

社会公益研究支出7.23万元,主要用于现代农业产业技术体系广西创新团队建设对虾项目研究支出。

社会科学研究支出1.72万元,主要用于社科联社会科学研究项目支出。

其他科学技术支出54.27万元,主要用于自治区八桂学者专项经费支出。

其他文化支出20万元,主要用于纪念冯子材诞辰200周年系列活动支出。

宣传文化发展专项支出3.28万元,主要用于文化宣传活动支出。

归口管理的行政单位离退休支出0.09万元,主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

事业单位离退休33.83万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴

机关事业单位基本养老保险缴费支出1637.95万元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出25.94万元,主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

死亡抚恤74.57万元,主要用于遗属费补助的支出。

事业单位医疗517.60万元,主要用于事业单位医疗、生育保险支出。

公务员医疗补助65.80万元,主要用于事业单位公务员医疗补助方面的支出。

其他扶贫支出1.6万元,主要用于2018年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助支出。

住房公积金647.82万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出23535.23万元,其中:人员经费20298.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费3236.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

五、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出22440.32万元,工资福利支出为78.66万元;商品和服务支出4855.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助5865万元,主要包括:助学金、其他对个人和家庭的补助支出;债务利息及费用支出551万元;基本建设支出8683.65万元;其他资本性支出2406.66万元,主要包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款项目支出4576.57万元,主要为中央支持地方高校发展专项债券项目,用于我校科技楼、国际交流中心、水上训练基地、大学生创业园公寓楼建设支出。 

七、2018年度 “三公”经费决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排257.07万元,支出决算148.68万元,完成年初预算的57.84%;支出决算数比2017年度减少37.3万元,减少20.06%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出4.87万元,同比减少25.21万元,减少83.82%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是派出教师出国学习培训人数减少。

(二)2018年度公务接待费支出80.24万元,同比减少4.15万元,减少4.9%。主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是来校交流、访问人数及次数减少。

(三)2018年公务用车费支出63.57万元,同比减少7.9万元,减少11.11%。公务用车运行费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末,本单位实有车辆总数19辆。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042