索 引 号:114507000081053410/2019-09442主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市技工学校2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市技工学校2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能。钦州市技工学校原名钦州地区技工学校,是经广西区人民政府批准,于1978年创办的一所全日制公办中等职业学校,隶属钦州市人民政府,政府委托市人力资源和社会保障局管理,副处级财政全额拨款事业单位,学校设立正科级机构七个。以全日制职业教育为主,职业技能短期培训为辅,主要职能是培养初级和中级技术工人。四十多年以来,它为钦州市及周边地区企、事业单位培养了二万多名技术骨干。

(二)机构情况。2018年底,我校属事业单位独立核算机构1个,内设七个正科级机构:办公室、财务科、招生就业办公室、教务科、教研室、学生科、后勤科。

(三)人员情况。事业编制员额57人。2018年底,副处级1名,科级领导9名,其中:在岗人员47人,退休人员49人。制的外聘教师7人,遗属补助人员2人,安全协管员5人,卫生清洁工1人。

二、部门决算单位构成

本单位为二层预算单位,无下级部门。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8878.98万元,同比增加3878.23万元,增长43.68%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入7004.6万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2003.86万元,增长40.07%,主要原因是学校回迁建设项目资金投入较大。

2.事业收入133.79万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展“两后生”中期就业培训所取得的收入。同比增加124.79万元,增长1386.56%,主要原因是开展“两后生”中期就业培训人数比上年大幅度增长,培训收入增加。

3.经营收入0万元。

4.其他收入1782.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:国土返回征地款。同比增加1705.41万元,增长2220.88%,主要原因是国土返回征地款金额较大。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余35.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元。

(二)支出总计8878.98万元,同比增加3878.23万元,增长43.68%。支出具体情况如下:

1.教育支出5494.17万元:主要用于学校回迁建设项目。同比增加843.89万元,增长15.36%,主要原因是学校回迁建设项目资金投入大。

2.社会保障和就业(类)168.75万元:事业单位离退休及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)27.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金等支出。

4.城乡社区支出3149.71万元:主要原因是学校回迁建设项目资金投入大。

5.农林水支出(类)2万元:主要用于按照国家政策规定向扶贫攻坚驻村队员发放的驻村补贴等支出。

6.住房保障支出(类)37.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余35.17万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市技工学校2018年度财政拨款收入7004.6万元(其中:一般公共预算财政拨款3854.89万元、政府性基金预算财政拨款3149.71万元)比2017年度增加2089.65万元,主要原因是:学校回迁建设项目资金投入大

钦州市技工学校2018年度财政拨款支出7004.6万元,比2017年度增加2089.65万元,主要原因是:学校回迁建设项目资金投入大

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市技工学校2018年度一般公共预算财政拨款支出   7004.6万元,其中:基本支出672.35万元,项目支出3182.54万元。具体支出情况如下:

1.中专教育2.79万元:主要用于免学费补助资金。

2.技校教育3017万元:主要用于学校回迁建设项目及按国家规定发放的人员经费、日常公用经费等方面的支出。

3.中等职业学校教学设施600万元:用于学校回迁建设项目。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出29.92万元:主要用于购置农民工实训基地设备。

5.事业单位离退休38.37万元:事业单位离退休及离退休人员管理方面的支出。

6.机关事业单位基本养老金保险缴费支出77.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的养老保险金方面的支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出12.28万元:主要用于按照国家政策规定向单位退休职工职业年金纪实缴费支出。

8.高技能人才培养补助5.26万元:主要用于高技能人才培训支出。

9.死亡抚恤5.31万元:主要用于发放已故职工(含离退休)死亡抚恤金。

10.事业单位医疗27.06万元:为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

11.其他扶贫支出2万元:主要用于按照国家政策规定向扶贫攻坚驻村队员发放的驻村补贴等支出。

12.住房公积金37.29万元:用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市技工学校2018年度政府性基金预算财政拨款支出    3149.71万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出3149.71万元,主要用于技校教育支出3149.71万元,主要是用于学校回迁建设项目征地和拆迁补偿支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市技工学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出    672.35万元,其中:人员经费606.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费65.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市技工学校2018年一般公共预算财政拨款项目支出    3182.54万元,主要包括:差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、房屋建筑物购建。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市技工学校2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5万元,支出决算2.94万元,完成年初预算的58.8%;支出决算数比2017年度增加1.43万元,增长48.64%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2018年度公务接待费支出0.5万元,完成年初预算的25%,同比减少0.01万元,下降0.04%。主要用于公务接待费。据统计,2018年本单位公务接待共4个批次、共计42其中:国内公务接待4个批次、42人,国(境)外公务接待      0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:学校项目运转及业务需要进行公务接待。

(三)2018年度公务用车费支出2.44万元,完成年初预算的81.33%,同比增加1.19万元,增长95.2%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出2.44万元,完成年初预算的81.33%,同比增加1.19万元,增长95.2%。主要用于学校日常外出办公。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩公务用车出行。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年度学校整体从合浦搬迁钦州办学,公务用车使用油较大。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0%。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市技工学校2018年度事业支出8878.98万元,比2017年增加3878.23万元,增长43.68%。主要原因是:学校回迁建设项目自投入增大。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市技工学校2018年度政府采购支出总额8052.51万元,其中:政府采购货物支出29.92万元、政府采购工程支出8022.59万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市技工学校共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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