索 引 号:114507000081053410/2019-09440主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市卫生学校2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市卫生学校2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.          贯彻落实党和国家卫生、教育工作方针政策及其他相关 政策,培养与我国社会主义现代化建设相适应的德、智、体、美 等全面发展的实用型卫生技术人才。具有综合职业能力,从事基层医疗卫生保健、护理、防病、治病工作的高素质中、初级卫生 医务人员,毕业后能从事医疗卫生工作。

2.          承担基层卫生技术人员的培养、培训工作。

3.          开展广西壮族自治区职业技能培训工作。

4.          开展成人在岗继续教育,学历提高的培养、培训工作。

5.          开展实训基地的工作,为学生的见习、实习提供有利的平 台,提高教学水平,同时也能为群众服务,提高居民的健康水平。

(二)机构设置情况我单位名称为钦州市卫生学校,机构规格为相当于副处级, 内设机构 4 个,正科级,分别为:办公室、教务科、学生科、后勤科。

二、部门决算单位构成

本单位纳入本次决算的单位户数为 1 户,即钦州市卫生学 校,执行中小学会计制度。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2,237.91万元,同比减少30.88万元,下降1.36%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2,237.91万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加317.89万元,增长16.56%,主要原因是原属于事业收入的部分收入今年纳入财政拨款收入的范围。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展中专及函授班教学业务活动所取得的收入。同比减少348.76万元,下降100%,主要原因是:本年专户收入列入公共预算收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元,增长0 %

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加0万元,增长0 %

6.上年结转和结余 896.94 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加500万元,增长125.96 %,主要原因是财政列支结转。

(二)支出总计2,037.65万元,同比增加268.86万元,增长15.20%。包括:

1.教育支出(类)1,945.57万元:主要用于中专教育中的工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出等。

2.社会保障和就业(类)58.02万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)18.00万元:主要用于按照国家政策安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.农林水支出(类)1.84 万元:主要用于扶贫支出。

5.住房保障支出(类)14.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余1,097.20万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入2,237.91万元(其中:一般公共预算财政拨款2,237.91万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加317.89万元,主要原因是:原属于事业收入的部分收入今年纳入财政拨款收入的范围。

2018年度财政拨款支出2,037.65万元,比 2017年度增加268.86万元,主要原因是:上级下达项目资金增多。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,037.65万元,其中: 基本支出1297.56万元,项目支出740.09万元。具体支出情况如下:

1. 中专教育1,519.06万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出等基本支出。

2. 其他教育费附加安排的支出426.51万元,主要用于18 年中职学校质量提升计划项目的支出。

3. 事业单位离退休13.08万元,主要用于离退休人员支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.65万元,为单位按规定的比例计缴的养老保险。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出0.28万元,为单位按规定的比例计缴的职业年金。

6. 事业单位医疗14.56万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7. 公务员医疗补助3.44万元,为单位按规定的例计缴的医疗补助。

8. 其他扶贫支出1.84万元,主要用于扶贫支出。

9. 住房公积金14.22万元,为单位按规定的比例计缴的住房公积金。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1297.56万元,其中:人员经费812.42万元,主要包括:基本工资、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出;公用经费485.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出740.09万元,主要 包括:专用设备购置及其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.96万元,支出决算2.09万元,完成年初预算的 42%;支出决算数比2017年度减少1.94万元,下降48%。具体情况如下:

 (一)2018年度公务接待费支出1.47万元,完成年初预算的 52%,同比减少0.52万元,下降26%。主要用于日常公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共 17个批次、共计162人。 从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:学校严格按照中央八项规定来安排公务接待支出。从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:接待批次及人数有所减少。

(二)2018年度公务用车费支出0.62万元,完成年初预算的 30%,同比减少1.42万元,下降70%。

1、公务用车运行维护费2018年度支出0.62万元,完成年初预算的30%,同比减少1.42万元,下降70%。主要用于公务用车加油费、维修维护费及车辆保险等费用。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:学校严格按照中央八项规定来安排公务用车运行维护费支出。从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:因业务需要,略有下降,但在预算范围内。

  2.公务用车购置 2018年度支出 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

我校2018年度政府采购支出总额609.03万元,其中:政府采购货物支出533.4万元,政府采购工程支出50.68万元,政府采购服务支出24.95万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,我校共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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