索 引 号:114507000081053410/2019-09433主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市高新区实验学校2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市高新区实验学校2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

钦州市高新区实验学校是一所具备幼儿园、小学、初中、高中四个学段连贯教育的学校,是钦州市教育局直接管理的一所财政全额拨款的公办学校。我校于20169月正式招生办学。主要职能是从事学龄前幼儿保育和教育、对幼儿实施德、智、体诸方面全面发展教育;从事九年义务教育和普通高中教育、开展体育特长训练、实施体教合一的教育。

2.机构情况

学校机构设置包括校办公室、德育处、教务处、团委、少先队、科研处、后勤处、财务处、数据中心、监评中心、工会、党办、安稳办、宣传处。

3.人员情况

根据钦市编办发〔201682号文、钦教人[2017]54号文核定财政全额拨款事业编制人数80人,聘用教师控制数48人。

截止2018年底,学校现有在编在岗教职工(含聘用教师控制数)共有69人,其中,2018年内调入及新入编共33人。学校聘用教师22人,学校聘用后勤人员23人。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1542.38万元,同比增加906.93万元,增长142.72%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1542.38万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加906.93万元,增长142.72%,主要原因是我校为2016年新成立的新学校,本年度各学部学生人数以及在编在职教职工人数的增加,因此人员经费及公用经费等增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1527.92万元,同比增加892.47万元,增长140.45%。支出具体情况如下:

1.教育支出1338.10万元:主要用于开展学校的日常运转经费及人员经费等方面的支出。同比增加771.82万元,增长136.3%,主要原因是我校各学部学生人数增加、在编在职教职工人员增加。

2.社会保障和就业支出90.28万元:主要用于在编在职教职工机关事业单位基本养老保险缴纳方面的支出。同比增加56万元,增长163.36%,主要原因是在编在职教职工人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出37.53万元:主要用于教职工医疗卫生保险方面的支出。同比增加20.84万元,增长124.86%,主要原因是在编在职教职工人员增加。

4.住房保障支出50.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加31.82万元,增长174.93%,主要原因是在编在职教职工人员增加。

5.其他支出12.00万元:主要用于设备购置支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余14.46万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市高新区实验学校2018年度财政拨款收入1542.38万元(其中:一般公共预算财政拨款1530.38万元、政府性基金预算财政拨款12万元)比2017年度增加906.93万元,主要原因是:我校为2016年新成立的新学校,本年度各学部学生人数以及在编在职教职工人数的增加,因此人员经费及公用经费等增加。

钦州市高新区实验学校2018年度财政拨款支出1527.92万元,比2017年度增加892.47万元,主要原因是:我校为2016年新成立的新学校,本年度各学部学生人数以及在编在职教职工人数的增加,因此人员经费及公用经费等增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新区实验学校2018年度一般公共预算财政拨款支出1515.92万元,其中:基本支出887.84万元,项目支出628.08万元。具体支出情况如下:

1.其他教育管理事务支出4.3万元,为幼儿园的开园经费支出。

2.学前教育214.01万元,为幼儿园的教育活动日常开支。

3.小学教育30.77万元,为学校日常公用经费开支。

4.初中教育227.81万元,为学校日常公用经费开支。

5.高中教育861.21万元,为学校日常运行经费开支。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出90.28万元:为我校按规定的比例为职工计缴的基本养老保险。

7.事业单位医疗32.79万元:为我校按规定的比例为职工计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助4.74万元:为我校按规定的比例为职工计缴的医疗保险。

9.住房公积金50.01万元:用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新区实验学校2018年度政府性基金预算财政拨款支出12万元,其中:

1. 用于体育事业的彩票公益金支出12万元,主要用于设备购置。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市高新区实验学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出887.84万元,其中:人员经费765.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、助学金;公用经费122.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市高新区实验学校2018年一般公共预算财政拨款项目支出628.08万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市高新区实验学校2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 %具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待 0 个批次、     0人。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出  万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市高新区实验学校2018年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市高新区实验学校2018年度政府采购支出总额273.40万元,其中:政府采购货物支出273.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市高新区实验学校共有车辆0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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