索 引 号:114507000081053410/2019-09430主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市第十三中学2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市第十三中学2018年度部门决算


目录

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.本单位的基本情况

我校是一所市直公办高级中学,全面贯彻执行党的教育方针,政策和国家的法律法规,对高中学生实施体,智,德,美这些方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

2.人员构成情况

我校是一所独立核算全额拨款的事业单位,隶属于钦州市教育局。现有在编教职工102名。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计483.46万元,同比增加234万元,增长51%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入483.46万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加234万元,增长107%,主要原因是学校学生增多1100人,教职工增加68人。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是上年未有结余。

(二)支出总计483.46万元,同比增加234万元,增长107%。支出具体情况如下:

1.教育支出402.9万元:主要用于学校日常办公、培训,设备购置。同比增加200万元,增长98.81%,主要原因是学校学生增多1100人,教职工增加68人。

2.医疗卫生和生育支出40万元:主要用于按国家规定缴纳的教职工医疗,卫生方面的支出。同比增加20万元,增长100%,主要原因是学生增多1100人,教职工增加68人。

3.住房保障支出(类)22.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加5.71万元,增长35%,主要原因是教职工增加68

4.社会保障和就业支出40万元,为事业单位按规定缴纳的职工社保相关费用。同比增加20万元,增长100%,主要原因是教职工增加68人。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第十三中学2018年度财政拨款收入483.46万元(其中:一般公共预算财政拨款483.46万元、政府性基金预算财政拨款万元)比2017年度增加234万元,主要原因是学生增多1100人,教职工增加68人。

钦州市第十三中学2018年度财政拨款支出483.46万元,比2017年度增加234万元,主要原因是:学生增多1100人,教职工增加68人。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第十三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出万元,其中:基本支出404.5万元,项目支出78.96万元。具体支出情况如下:

1.单位运行83.24万元,主要用于学校日常开支,教师培训。

2.事业单位基本工资和绩效211.37万元,为事业单位按规定发放的工资,绩效。

3.事业单位社保59.86万元,事业单位按规定为职工缴纳的相关社保。

4.住房公积金30.03万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.资本性支出20万元,用于单位办公设备采购。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第十三中学2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第十三中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出404.5万元,其中:人员经费83.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保费用,住房公积金;公用经费321.26万元,主要包括:办公费、水电费、维修费、差旅费、印刷费、培训费、工会经费、劳务费、委托业务费、专用材料费、其他商品和服务支出

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第十三中学2018年一般公共预算财政拨款项目支出78.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费、办公设备购置、聘用人员基本工资、社保费用、助学金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第十三中学无“三公”经费支出

八、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

钦州市2018年度单位运行经费支出404.5万元,比2017年度增加260万元,增长170%。主要原因是:学生新增1100人,教职工新增68人。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第十三中学2018年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 





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