索 引 号:114507000081053410/2019-09428主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市第八中学2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市第八中学2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能:

   我校是一所全日制高完中学,是钦州市教育局下属的二级预算单位,主要职责是从事初中义务教育,机构级别相当正科级建制。全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规,积极实施初中义务教育,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者,为钦州高中教育及中等专业学校输送合格新生,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。

2.机构人员情况:

根据2011315号钦市教人[2011]64号文,核定编制人数91人,现有在编在岗教职工87人,教师控制数3人,事业单位编制内离退休人员33人,遗属人员3人,单位自聘后勤人员8人,安全协管员4人。在校现有学生总数1773人,其中:初中生1773人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

       我校2018年新招聘教师控制数3人,调入1人,退休1人。

 

二、部门决算单位构成

钦州市第八中学属二层机构单位,由钦州市教育局主管。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 2,068.49万元,同比增加312.3万元,增长17.78%。其中:

1.财政拨款收入2,068.49万元,为市本级财政当年拨付的财政资金,同比增加312.3万元,增长17.78%主要原因是市本级教育发展专项资金,2#综合楼项目款增加。

(二)支出总计 2,068.49万元,同比增加312.3万元,增长17.78%。包括:

1.教育支出1763.72万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.社会保障和就业支出176.61万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及为在职教职工缴纳的养老保险。

3.医疗卫生与计划生育支出57.13 万元:主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.农林水支出1.6万元,主要用于扶贫费用

5.住房保障支出69.43万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

 

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第八中学2018年度财政拨款收入2,068.49 万元(其中:一般公共预算财政拨款2,068.49万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加312.3万元, 主要原因是:一是人员增加,二是提高工资福利,增加了人员经费收入,三是增加新建2#综合楼工程

钦州市第八中学2018年度财政拨款支出2,068.49 万元,比2017年度增加312.3万元,主要原因是:一是人员增加,二是提高工资福利,增加了人员经费开支,三是增加新建2#综合楼工程费用开支

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第八中学2018年度一般公共预算财政拨款支出2,068.49 万元,其中:基本支出1249.35万元,项目支出819.14 万元。具体支出情况如下:

1.初中教育1761.72万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他教育管理事务支出2万元,主要是校园亲情室建设。

3.事业单位离退休25.02万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及医疗方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出145.9万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的养老保险。

5.  机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的职业年金。

5.事业单位医疗48.35万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助8.78万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的医疗保险。

7.其他扶贫支出1.6万元,主要用于扶贫支出。

8.住房公积金69.43万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第八中学2018年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第八中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出    1249.35万元,其中:人员经费1109.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费139.62万元,主要包括:有办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第八中学2018年一般公共预算财政拨款项目支出    819.14万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、专用材料费,房屋建筑物购建、专用设备购置、办公设备购置、基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第八中学2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.2万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数与2017年度无变化。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0 %

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:本单位无安排因公出国(境)人员。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %2018年本单位无公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年度本单位无公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于2017年度决算数。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0%2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0    辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年度本单位无公务用车运行维护费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于2017年度决算数。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0 %

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:2018年度本单位无公务用车购置费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于2017年度决算数。

八、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

钦州市第八中学2018年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第八中学2018年度政府采购支出总额790.78万元,其中:政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出767.54万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

无。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

( 1 )预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我校对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款700万元。从评价情况来看,本项目进度及质量均符合预期目标。本项目实施时间是一年,截止到2018年底,已顺利完成2#综合楼的主体工作,并达到预期目标。                                                                  

( 2 )整体支出绩效评价情况。

我校已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出700万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2#综合楼项目自评得分为100 分。在资金安排上,我校严格落实资金安排计划,及时足额拨付专项资金。在建设项目的管理上,我们按要求进行了投资评审,执行招投标程序,实施政府采购,完善工程预决算全程监督项目建设情况,保证工程按进度、保质量完成建设任务。在专项资金的使用上,我们严格按国库集中支付的相关规定,按项目建设进度,授权支付工程款。

2019年,我们将继续严格执行中小学校项目建设的政策规定,加强项目绩效目标管理,落实项目建设目标任务,加强工程项目的日常管理,进一步推进标准化学校建设,切实改善办学条件,促进教育事业持续、健康、和谐发展。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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