索 引 号:114507000081053410/2019-09426主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市第七中学2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市第七中学2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、基本职能

我校是一所全日制义务教育学校,主要职责是从事初中义务教育。

2、机构设置情况

我校是一所全日制初级中学,由钦州市教育局直接管理,

机构级别相当正科级建制,无下属机构。

3、人员构成及编制现状

根据201175号钦市教人[2011]64号文,核定编制人数97人,现有在编在岗教职工90人,事业单位编制内离退休人员23人,遗属人员2人,单位自聘临时工18人,安全协管员4其中:中学高级教师7人,中学一级教师57人,中学二级教师21人;大学本科学历54人,大专学历42人。学校现有学生1211人,我校在编在岗教职工和经批准聘用后勤人员的工资由财政统发工资

 

二、部门决算单位构成

钦州市第七中学是财政全额拨款的事业单位,部门决算构成为学校全部收入。为了适应干部教育和教学改革的需要,我校成立了办公室、安稳办、德育处、教务处、科研处和后勤处,学校配备了力量,形成良好的工作机制和相应的经费保障。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1431.02万元,同比增加195.03万元,增长15.78%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1431.02万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加195.03万元,增长15.78%,主要原因是2018年教育发展专项已实施,工程完成结算,导致本年项目收入增加。

2.事业收入0万元,同比减少16.32万元,下降100 %,主要原因是2018年非税收入纳入预算管理。

(二)支出总计1430.49万元,同比增加194.5万元,增长15.74%。支出具体情况如下:

1. 教育支出1119.38万元:主要用于学校的人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业176.57万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出59.06万元。

4. 农林水支出5.1万元。

5.住房保障支出70.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

7.年末结转和结余0.53万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第七中学2018年度财政拨款收入1431.02万元(其中:一般公共预算财政拨款1431.02万元,比2017年增长211.35万元,主要原因是:2018年教育发展专项已实施,工程完成结算,导致本年项目收入增加

钦州市第七中学2018年度财政拨款支出1430.49万元,比2017年度增加210.82万元,主要原因是:2018年教育发展专项已实施,工程完成结算,导致本年项目支出增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第七中学2018年度一般公共预算财政拨款支出   万元,其中:基本支出1200.76万元,项目支出229.73万元。具体支出情况如下:

1. 初中教育1119.38万元,主要用于基本支出894.75万元,项目支出224.63万元

2. 事业单位离退休17.75万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出149.04万元。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出2.46万元。

5. 死亡抚恤7.32万元。

6. 事业单位医疗50.66万元,为财政全额拨款的事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7. 公务员医疗补助8.4万元。

8. 住房公积金70.38万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

9. 其他扶贫支出5.1万元,主要是用于市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第七中学2018年度政府性基金预算财政拨款支出    (无)

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第七中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出    1200.76万元,其中:人员经费1082.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出;公用经费117.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第七中学2018年一般公共预算财政拨款项目支出    229.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮和其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第七中学2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况说明。

钦州市第七中学2018年度政府采购支出总额95.12万元,其中:政府采购货物支出54.12万元、政府采购工程支出41万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:表一至表十。




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