索 引 号:114507000081053410/2019-09422主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市第六中学2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市第六中学2018年度部门决算


 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

基本职能:全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规,积极实施初中义务教育,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者,为钦州高中教育和区内外高等院校输送合格新生,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。

二、部门决算单位构成

现有初中45个班,学生总人数为2414人。我校编制数为191人,现一般预算财政补助开支人数在编教职工为173,退休人员52人,遗属人员3人。预算外经费开支聘请聘用制教师2人,聘请临时工18人。安全协管员6人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 2797.88万元,同比增加246.06万元,增长8.79 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2797.88万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加283.15万元,增长10.12%,主要原因是教育支出的增加。

2.事业收入 0 万元。同比减少37.09万元,下降100%,主要原因是事业收入归为一般预算收入管理。

3.经营收入  0   万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 2797.88万元,同比增加246.06万元,增长8.79 %。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)2185.59万元:主要用于学校教育活动开展。同比增加156.12万元,增长7.14%,主要原因是教育投入的增加。

2.社会保障和就业支出(类)353.03万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加88.26万元,增长25%,主要原因是退休人员工资及津贴的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)115.17万元:主要用于按国家规定缴纳的职工事业单位医疗和公务员医疗补助。同比增加0.36万元,增长0.31%,主要原因是职工医疗补助的增加及变动。

4.农林水支出(类)3.6 万元:主要用于扶贫支出。同比增加0.9万元,增长25 %,主要原因是扶贫支出的投入增加。

5.住房保障支出(类)140.50 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.5万元,增长0.36%,主要原因是职工住房公积金的变动。

6.结余分配   0  万元。

7.年末结转和结余 0  万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第六中学2018年度财政拨款收入 2797.88  万元(其中:一般公共预算财政拨款 2797.88万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加283.15万元, 主要原因是:教育支出的投入增加。

钦州市第六中学2018年度财政拨款支出 2797.88万元,比2017年度增加283.15万元,主要原因是:教育支出的增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第六中学2018年度一般公共预算财政拨款支出   2797.88万元,其中:基本支出 2392.70 万元,项目支出405.18 万元。具体支出情况如下:

1.初中教育2185.59万元:主要用于学校教育活动开展。

2.事业单位离退休41.41万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出293.36万元:主要用于按国家规定缴纳的职工基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出18.27万元:主要用于按国家规定缴纳的职工职业年金。

 

4.事业单位医疗97.53万元:主要用于按国家规定缴纳的职工事业单位医疗。

5.公务员医疗补助17.64万元:主要用于按国家规定缴纳的公务员医疗补助。

6.其他扶贫支出3.6万元:主要用于扶贫支出。

7.住房公积金140.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第六中学2018年度政府性基金预算财政拨款支出  0 万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第六中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出    2392.70万元,其中:人员经费  2195.06 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等;公用经费197.64万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第六中学2018年一般公共预算财政拨款项目支出    405.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第六中学2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0  万元,支出决算1.83万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度增加1.83万元,增长100%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出1.78 万元,同比增加1.78万元,增长1.78  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  1个,全年因公出国(境)共计  1人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:参加钦州市中小学校长和教育专家、骨干教师赴台湾参加2018年第6届两岸城市教育论坛代表团交流差旅费、伙食、住宿费等。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:参加钦州市中小学校长和教育专家、骨干教师赴台湾参加2018年第6届两岸城市教育论坛代表团交流差旅费、伙食、住宿费等。

(二)2018年度公务接待费支出 0.05  万元,完成年初预算的 100  %,同比增加0.05 万元,增长100%。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共  1  个批次、共计 4其中:国内公务接待 1 个批次、4 人,国(境)外公务接待   0   个批次、 0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:接待从南宁到我单位授课的广西“科普报告希望厅”钦州专场的专家。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:接待从南宁到我单位授课的广西“科普报告希望厅”钦州专场的专家。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元

1.公务用车运行维护费2018度年支出  0万元

2.公务用车购置2018年度支出 0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市第六中学2018年度机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第六中学2018年度政府采购支出总额 248.17万元,其中:政府采购货物支出 77.35 万元、政府采购工程支出170.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市第六中学共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我单位对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 120 万元,占年初项目预算的 50 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我单位未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年教育发展专项-运动场及校园绿化等基础设施项目自评得分为100分。

1)运动场地符合《广西壮族自治区实现县域义务教育均衡发展规划(20102020年)》(桂政办发[2010]163号)和《广西壮族自治区义务教育学校办法基本标准达标评估指标体系》(B类)的要求。

2)校园的消防设施、排水系统满足《全国中小学校设计规范》(GB50099-2011)和钦州市城市规划要求。

3)通过国家义务教育学校均衡发展评估验收。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 




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