索 引 号:114507000081053410/2019-09413主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市第二中学2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市第二中学2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市第二中学是广西壮族自治区示范性中学,基本职能是实施普通初高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

2018年底,我校事业单位独立核算机构1个。

机构设置包括行政办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、安全稳定办公室、信息装备管理处、资助办、宣传办、团委会、校史办。主要工作目标:坚持党的教育方针,实施初高中教育,培养祖国现代化建设人才。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 8716.19万元,同比增加334万元,增长4 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 8716.19万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加334万元,增长4%,主要原因是教育支出较上年增加140万,同比增加2.00%;社会保障和就业较上年增加253万,同比增加34.10%

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

(二)支出总计 8716.19万元,同比增加334万元,增长4%。支出具体情况如下:

1.教育支出 7012.1万元:主要用于学校教育支出、人员经费,日常办公、修缮等运转费用。比2017年增加140万元,增长2.04%,主要原因是上级追加2017年就读普通高中库区移民子女学生免学费补助14万元,上级追加免除建档立卡贫困户子女普通高中学杂费资金37.7万元,上级追加建筑节能专项99.9万元。

2.社会保障和就业995.11万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加253万元,增长34.1%,主要原因是2018年调整了机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金、遗属生活费、医疗保障金。

3.住房保障支出379.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6万元,增长1.6%.

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第二中学2018年度财政拨款收入 8716.19万元(其中:一般公共预算财政拨款 8716.19万元、政府性基金预算财政拨款0  万元),比2017年度增加334万元,主要原因是教育支出较上年增加140万,同比增加2.00%;社会保障和就业较上年增加253万,同比增加34.10%

钦州市第二中学2018年度财政拨款支出 8716.19万元,比2017年度增加334万元,主要原因是教育支出较上年增加140万,同比增加2.00%;社会保障和就业较上年增加253万,同比增加34.10%

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款支出   8716.19万元,其中:基本支出 7058.53万元,项目支出 1657.66万元。具体支出情况如下:

1.   其他教育管理事务支出27.38万元:主要用于学校绩效增量考核奖励经费。

2.   初中教育404.9万,主要用于学校初中教育事业发展中的各项支出。

3.   高中教育6479.78万元,主要用于学校高中教育事业发展中的各项支出。

4.   事业单位离退休95.96万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.   机关事业单位基本养老保险缴费854.21万元:主要用于按国家政策规定为职工计缴的养老保险支出。

6.   死亡抚恤25.75万元:主要用于按国家政策规定发放的死亡抚恤金。

7.   事业单位医疗279.74万元:主要用于按政策规定的比例计缴的医疗保险。

8.   其他扶贫支出2.04万元:主要用于学校扶贫工作支出。

9.   住房公积金379.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二中学2018年度政府性基金预算财政拨款支出    0元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第二中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出  7058.53万元,其中:人员经费6291.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,公用经费766.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第二中学2018年一般公共预算财政拨款项目支出1657.66万元,主要包括:绩效工资、办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、专用设备购置、大型修缮。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排19.25万元,支出决算4.84万元,完成年初预算的25.14%;支出决算数比2017年度增加1.15万元,增长31.17%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 1.7万元,同比增加1.7万元,增长100%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0  个,全年因公出国(境)共计1人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:教育局于2018年安排中小学学校校长赴台湾参观及培训学习。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:教育局于2018年安排中小学学校校长赴台湾参观及培训学习。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。据统计,2017年本单位公务接待共0 个批次、共计0

(三)2018年度公务用车费支出3.14万元,完成年初预算的 51.89%,同比增加0元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出3.14万元,完成年初预算的62.7%,同比减少0.52万元,降低14.1%。主要用于车辆油费、保险费、修理费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

 

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市第二中学2018年度运行经费支出0万元,与2017年一致。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第二中学2018年度政府采购支出总额259.10万元,其中:政府采购货物支出 259.10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市第二中学共有车辆 5辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对4 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款670.24万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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