索 引 号:114507000081053410/2019-09407主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市广播电视大学2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市广播电视大学2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

根据《钦州市机构编制委员会关于印发<钦州市广播电视大学机构编制方案>的通知》(钦市编[2015]21号),确定钦州市广播电视大学为市教育局管理的财政全额拨款事业单位,具有独立法人资格,按副处级管理。主要职责:

1)举办现代远程高等本科、专科教育。

2)成人本、专科教育及职业中专等学历教育。

3)组织开展岗位培训、继续教育等各种非学历教育。

4)组织开展师范教育和中小学教师继续教育。

5)为普通高校、农村中小学以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务。

6)组织开展社区教育,为构建钦州全民学习、终身学习的学习型社会服务。

2.机构情况

钦州市广播电视大学为市教育局管理的财政全额拨款事业单位,二级独立核算单位,编制9名,其中校长1名(副处长级),副校长1名(正科长级),内设机构科级领导职数4名。内设办公室、教务科(招生办)、信息技术与培训科3个职能科室。

二、部门决算单位构成

钦州市广播电视大学

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计315.16万元,同比增加315.16万元,增长100 %。其中:2018年开始独立办学成人学校。

1.财政拨款收入315.16万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增长了123.45万元,增长64.39 %,主要原因用于学校修缮、部分通用设备购置。

2.事业收入0万元,为学生学费取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计315.16万元,同比增加315.16万元,增长100%。包括:

1.教育支出(类)295.15万元:主要用于学校学生教育经费支出。

2.社会保障和就业(类)10.84万元:主要用于按国家规定发放的社会保障的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.13万元:主要用于按国家规定发放的医疗卫生方面的支出。

4.住房保障支出(类)5.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市广播电视大学2018年度财政拨款收入315.16万元(其中:一般公共预算财政拨款315.16万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加123.45万元,主要原因是: 项目支出主要用于学校修缮、部分通用设备购置。

 

钦州市广播电视大学2018年度财政拨款支出315.16万元,比2017年度增加123.45万元,主要原因是:2017年开始独立办学成人学校。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款支出315.16   万元,其中:基本支出147.91万元,项目支出167.25万元。具体支出情况如下:

1.教育支出万元,主要用于学校学生教育经费支出

2.社会保障和就业支出10.84万元,为本级按规定的比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗3.67万元,为本级事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助0.46万元,为本级事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金5.04万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市广播电视大学2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市广播电视大学2018年一般公共预算财政拨款基本支出147.91万元,其中:人员经费87.41万元,主要包括:基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公资金、其他工资福利支出;公用经费60.5万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市广播电视大学2018年一般公共预算财政拨款项目支出167.25万元。主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.37万元,支出决算0.34万元,完成年初预算的92%;支出决算数比2017年减少0.13万元,下降27.66%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0.34万元,同比减少0.13万元,减少27.66%。主要用于当年公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共8个批次、共计36

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我校严格控制公务接待批次及人数,在合规内进行接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比增加0万元,增长0%。

八、其他重要事项情况说明

()教育经费支出情况说明。

钦州市广播电视大学2018年度教育经费支出290.15万元,比201年度增加34.52万元,增长13.59%。主要原因是:项目支出增加用于学校修缮、部分通用设备购置

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市广播电视大学2018年度政府采购支出总额75.24万元,其中:政府采购货物支出75.24万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市广播电视大学共有车辆 0 辆。其中:部(省)级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

     按照规定,我校未开展整体支出绩效评价工作。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、教育支出:为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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