索 引 号:114507000081053410/2019-09405主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市合浦师范学校2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市合浦师范学校2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1)基本职能:中等职业教育

2)机构设置情况

 ①、办公室。主要负责学校党政事务、人事、职称、文书、档案管理工作和对外联络工作。

 ②、教务处。主要组织管理全校教务工作。

 ③、学生工作处。主要负责学生的政治思想教育工作和学生日常管理工作。

 ④、教育科学研究处。主要组织管理全校科研工作。

 ⑤、培训科。主要组织管理全校师训工作。

 ⑥、招生就业指导办公室。主要负责学校的招生及学生实习实训、就业指导工作。

 ⑦、后勤处。主要负责组织管理全校后勤工作。

⑧、保卫科。主要负责组织管理全校安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

2018年底,我校事业单位独立核算机构1个。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3160.68万元,同比减少149.89万元,下降4%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3160.68万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加822.34万元,增长35%,主要原因是今年把事业收入都列入财政拨款。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比减少455.52万元,下降100%,主要原因是今年把事业收入都列入财政拨款。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余131.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2756.9万元,同比减少553.67万元,下降16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1.9万元:主要用于2018年市选派非公企业党组织第一书记工作补助经费,以及离退休党支部工作经费。同比增加1.9万元,增长100%

2.教育支出(类)2156.73万元:主要用于教职工工资、学校日常开支和办学经费支出等等。同比减少519.43万元,下降19%

3.社会保障和就业(类)384.78万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加104.73万元,增长37%

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)94.6万元。主要用于教职工的医疗保险及生育保险等。同比减少5.4万元,下降5%

5.农林水支出(类)5.1万元。主要用于驻村扶贫工作及工作人员经费。同比增加2.4万元,增长88%

6.住房保障支出(类)113.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少5.95万元,下降4%

7.年末结转和结余535.69万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加403.78万元,增长306%

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市合浦师范学校2018年度财政拨款收入3160.68万元(其中:一般公共预算财政拨款3160.68万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加822.34万元,主要原因是今年把事业收入都列入财政拨款。

钦州市合浦师范学校2018年度财政拨款支出2756.9万元,比2017年度减少33.77万元,主要原因是:2018年学生人数比2017年少,以致学生免学费国家资金补助减少,从而影响一些项目的开展。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市合浦师范学校2018年度一般公共预算财政拨款支出2756.9万元,其中:基本支出2321.56万元,项目支出435.34万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务支出1.44万元,主要用于2018年市选派非公企业党组织第一书记工作补助经费。

2.其他共产党事务支出0.46万元,主要用于离退休党支部工作经费。

3.中专教育支出2156.73万元,主要是用于教职工工资、学校日常开支和办学经费支出等等。

4. 事业单位离退休支出109.77万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出235.8万元,主要用于按国家规定代缴教职工单位基本养老保险金支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元,主要用于按国家规定代缴教职工职业年金支出。

7.死亡抚恤金支出27.9万元,主要用于支付教职工死亡抚恤金。

8.事业单位医疗78.26万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助16.34万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗补助。

10.其他扶贫支出5.1万元。主要用于驻村扶贫工作及工作人员经费。

 

11.住房公积金113.79万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市合浦师范学校2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市合浦师范学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出2321.56万元,其中:人员经费2047.09万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费274.47万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市合浦师范学校2018年一般公共预算财政拨款项目支出435.34万元,主要包括:追加绩效工资、追加职业年金缴费、其他工资福利支出、办公费、维修(护)费、培训费、其他商品服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市合浦师范学校2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排26万元,支出决算9.65万元,完成年初预算的37%;支出决算数比2017年度增加2.15万元,增长28%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出2.72万元,完成年初预算的19%,同比增加1.87万元,增长220%。据统计,2018年本单位公务接待共238个批次、共计312其中:国内公务接待238个批次、312人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:学校在2018年减少了接待,节约支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:学校在2018年接受上级领导检查指导增加了,接待增多了。

(三)2018年度公务用车费支出6.93万元,完成年初预算的57%,同比增加0.28万元,增长4%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出6.93万元,完成年初预算的57%,同比增加0.28万元,增长4%。主要用于公车加油及车辆维修支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一些工作上用邮寄的方式代替了派公车出差,节约了公务用车运行费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:学校在2018年领导出差次数增多。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

钦州市合浦师范学校2018年度政府采购支出总额252.01万元,其中:政府采购货物支出63.78万元、政府采购工程支出188.23万元、政府采购服务支出0万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市合浦师范学校共有车辆2辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042