索 引 号:114507000081053410/2019-09403主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 北部湾职业技术学校2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
北部湾职业技术学校2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

1)、贯彻执行国家、自治区的有关职业教育方针、政策、法律、法规。拟定学校职业教育发展规划和计划,并开展实施。

2)、开展全日制中专学历教育、技能培训工作,并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。

3)、开展数控、汽车、机电、石化、财经、建筑等行业的教学科研工作。

4)、积极开展各类函授教育,成人继续教育;再就业培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培训、职业资格证培训、机动车驾驶员培训、特殊工种的考级考证培训等各类中短期教育培训工作。

5)、负责对学生进行社会公德、思想品德、职业道德等的教育、管理工作。

6)、负责与各地人才市场、用人单位联系,做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。

7)、承办市委、市政府、市教育局及市职业教育中心交办的其他工作。

机构设置情况

1)、学校设置13个职能科(室),包括办公室、招生就业办公室、教务科、科研规划科、学生科、培训科、财务科、基建后勤科、安全保卫科、机电学部、经济学部、汽车学部、艺术学部。

2)、机构人员当年变动情况及原因

2018年末,在职人员545人,比上年增加60人,主要原因自聘保洁、电工26人、安保人员26人、7个旧校区门卫10人,退休 2 人;机关事业单位养老制度改革,退休人员转至社保局。

二、部门决算单位构成

本单位为北部湾职业技术学校预算单位,单位性质为财政补助事业单位 ,决算编报类型为单户表,按照中小学校会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8022.66 万元,同比增加531.39万元,增长7.1 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 8022.66 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加918.46万元,增长12.93 %,主要原因是无事业收入。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比减少387.07万元,下降100 %,主要原因是:财政统计口径将事业收入归类为为财政拨款收入。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6.上年结转和结余522.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少16.69万元,下降3.1%,主要原因是:

(二)支出总计7817.22万元,同比增加310.29万元,增长4.13 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)120.08万元,同比增加118.58万元,增长7905.33%,主要原因是:主要用于非实名制人员2016年度绩效奖励余额。

2.教育支出6704.06万元:主要用于按国家规定发放学校在职职工人员工资等人员经费、日常公用经费等基本支出,以及教学用的设备购置、学生助学金等方面支出。同比增加57.01万元,增长0.86  %,与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出596.74万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加122.65万元,增长25.87 %,主要原因是机关事业养老缴费增长。

4.医疗卫生与计划生育支出177.08万元:主要用于按国家规定在职职工人员医疗保险记医疗补助支出。同比增加4.16万元,增长2.4  %,与上年基本持平。

5.农林水支出3.9万元,同比增加3.1万元,增长387.5 %,主要原因是:用于扶贫资金支出。

6.住房保障支出215.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.8万元,增长2.28 %,与上年基本持平。

7.结余分配 0 万元。

8.年末结转和结余 727.69 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。同比增加204.41万元,增长39.06 %,主要原因是:项目资金结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

北部湾职业技术学校2018年度财政拨款收入8022.66万元(其中:一般公共预算财政拨款8022.66万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加918.46万元,主要原因是:无事业收入。

北部湾职业技术学校2018年度财政拨款支出7817.22万元,比2017年度增加697.36 万元, 主要原因是财政统计口径将事业收入归类为为财政拨款收入支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北部湾职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出7817.22万元,其中:基本支出5942.81万元,项目支出1874.41万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务支出120.08万元,主要用于非实名制人员2016年度绩效奖励余额。

2.中专教育支出6648.45万元,主要用于人员经费、日常公用经费、教学设备购置、学生助学金发放等方面支出。

3.高等职业教育支出1.2万元,主要用于现代职业教育质量教育发展方面支出。

4.其他职业教育支出1.24万元,主要用于职业教育实训基地建设方面支出。

5.其他教育费附加安排的支出53.17万元,主要用于教师科研及培训方面支出。

6.事业单位离退休支出94.85万元,主要用于按国家规定发放退休人员工资津贴补贴及管理方面支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出452.38万元,主要用于按国家规定支付单位部分养老保险金支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出22.58万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.死亡抚恤金支出11万元。

10.其他社会保障和就业支出15.92万元。

11.事业单位医疗 146.92 万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

12.公务员医疗补助30.16万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

13.其他扶贫支出3.9万元,主要用于驻村扶贫人员补助支出。

14.住房公积金 215.36 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

北部湾职业技术学校2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

北部湾职业技术学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出5942.81万元,其中:人员经费5166.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;公用经费 775.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

北部湾职业技术学校2018年一般公共预算财政拨款项目支出 1874.41万元,主要包括:其他工资福利支出,印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、助学金、房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮、其他资本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

北部湾职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排44.93万元,支出决算34.28万元,完成年初预算的76.3%;支出决算数比2017年度增加6.9万元,增长25.2  %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出 8.44万元,完成年初预算的52.32 %,同比减少6.23万元,下降42.47 %。主要用于接待暑期各乡镇中学参观校园的师生;据统计,2018年本单位公务接待共89个批次、共计6102

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行三公规定,按钦州市党政机关公务接待的规定,做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数,规范接待流程和公务接待报销手续。。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:有公函接待、暑期各乡镇中学参观校园的师生人数减少。

(三)2018年度公务用车费支出12.92万元,完成年初预算的89.72%,同比增加0.21万元,增长1.65 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出12.92万元,完成年初预算的89.72 %,同比增加0.21万元,增长1.65 %。主要用于汽油费3.27万元、维修费6.68万元、过路(桥)费0.36万元、车辆保险年审费2.61万元。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行三公规定,按钦州市党政机关公务用车的规定,严格公务用车登记制度,公务用车严格执行回单位停放制度,节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行三公规定,按钦州市党政机关公务用车的规定,严格公务用车登记制度,公务用车严格执行回单位停放制度,节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

北部湾职业技术学校2018年度政府采购支出总额 1434.45 万元,其中:政府采购货物支出1077.87万元、政府采购工程支出230.38 万元、政府采购服务支出126.2万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,我校共有车辆 6 辆。其中:部(省)级领导干部用车  0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我校对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1227万元,占年初项目预算的385.42%(因免学费补助及其他上级补助资金是下达时分配项目预算及提交绩效评价,未包含在年初预算中)。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我校未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年中职学校国家免学费补助-补缴76名教职工2010年至2016年单位基本养老保险金项目自评得分为100 分。项目主要用于建校初期未能及时清查、完善76名教职工的社会保险第一次补缴。项目资金到位后,我校与事业保险局有效沟通,并按时及时补缴完成,项目完成及时有效,效益高。

2018年现代职业教育发展专项资金-民族文化传承创新职业教育建设基地支持经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:部分项目进展较缓慢。下一步改进措施:一是召开项目专项推进会,加快项目推进速度;二是完善民族工艺(坭兴陶)文化传承创新职业教育基地的软硬件设施设备建设。

2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目自评得分为100分。现的主要问题及原因:1个分项目进展较慢。下一步改进措施:一是召开项目专项推进会,加快项目推进速度;二是加快验收、审定及付款流程,推进项目完成。

2018年中职学校国家免学费补助项目自评得分为100分。项目用于补缴现仍在校的76名教职工2010年至2016年单位基本养老保险金(第二批)。项目资金到位后,我校与事业保险局有效沟通,并按时及时补缴完成,项目完成及时有效,效益高。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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