索 引 号:114507000081053410/2019-09174主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市招生考试院2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市招生考试院2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.负责组织实施普通高等学校、成人高等学校的考试和录取工作。

2.负责高等教育自学考试工作。

3.负责中等学校毕业及升学考试、考务、试卷印制、统计评价等工作和协助中考招生工作。

4.负责大学英语等级考试、中小学教师资格考试和计算机等级考试工作的检查和指导。

5.负责组织实施高中学业水平考试和评卷工作。

6.负责普通高考的报名、体检、政审和志愿填报工作。

7.负责英语口语考试和归口承办教育部门开办的社会考试项目,接受其他机构(单位)委托的各类考试工作。

8.负责中小学教师公开招聘考试笔试工作。

9.负责高等、中等教育考试和招生录取工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。

10.负责空军招飞、体育、艺术、保送生等特殊类别的招生政策宣传。

11.协助查处和处理招生考试和自学考试中的违纪、违法案件。承办上级业务部门及市教育行政主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、机构设置:我院是市教育局管理的副处级财政全额拨款事业单位。主要职责是组织实施各类考试及招生工作。

2、人员构成情况:现有编制人数12人,现有在职在编人员7人,事业单位编制内退休人员6人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1054.11万元,同比增加124.27万元,增长13.36%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入642.47万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加148.63万元,增长30.1 %,主要原因是增加了一个初中毕业升学考试的项目。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比减少188.08万元,下降 100 %,主要原因是今年的事业收入的经费转入了财政拨款收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %

4.其他收入321.07万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加92.19万元,增长40.28 %,主要原因是新增了一个中小学教师资格考试的项目。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

6.上年结转和结余90.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加71.53万元,增长375.68 %

(二)支出总计845.12万元,同比增加43.52万元,增长5.43%。支出具体情况如下:

1.教育支出615.18万元:主要用于主要用于教育事业的支出。同比减少12.4万元,下降1.98 %

2.社会保障和就业15.63万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.16万元,增长16.04 %,主要原因是基数调整。

3.医疗卫生与计划生育的支出4.03万元:主要用于医疗方面支出。同比减少0.33万元,下降7.57 %

4.农林水支出3.1万元:用于扶贫工作队员下乡扶贫方面支出。同比增加2.3万元,增长287.5%,主要原因是多了一个第一书记专项工作经费。

5.住房保障支出4.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.66万元,下降12.72 %,主要原因是20183月一名同志办理了退休。

6.其他支出202.65万元:主要用于按国家规定的其他支出。同比增加52.45万元,增长34.92%。主要原因是今年新增了一个中小学教师资格考试的项目。

7.年末结转和结余208.99万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加80.75万元,增长62.97%,主要原因是主要原因是下半年中小学教师资格面试考试在12月底进行,未能及时支付完毕。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市招生考试院2018年度财政拨款收入642.47万元(其中:一般公共预算财政拨款642.47万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加148.63万元,主要原因是:增加了一个初中毕业升学考试的项目。

钦州市招生考试院2018年度财政拨款支出642.47万元,比2017年度增加148.63万元,主要原因是:增加了一个初中毕业升学考试的项目。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市招生考试院2018年度一般公共预算财政拨款支出   642.47万元,其中:基本支出96.86万元,项目支出 545.61万元。具体支出情况如下:

1.        其他教育管理事务309.19 万元,主要用于主要用于其他教育事业的支出。

2.        初中教育158.09万元,主要用于初中毕业升学考试项目的支出。

3.        高中教育40.21万元,主要用于高中学业水平考试项目的支出。

4.        其他普通教育107.69,主要用于初中、高中教育以外的支出。

5.        事业单位离退休4.84万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.        机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元,主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。

7.        机关事业单位职业年金缴费支出1.13万元,主要用于按国家规定的比例计缴的职业年金。

8.        死亡抚恤0.7万元,主要用于过世同志的补助。

9.        事业单位医疗3.21万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.   公务员医疗补助0.82万元,为局本级安规定的比例计缴的医疗补助。

11.   其他扶贫支出3.1万元,主要用于扶贫工作队员的补助。

12.住房公积金4.53万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市招生考试院2018年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市招生考试院2018年一般公共预算财政拨款基本支出    96.86万元,其中:人员经费 89.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费7.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市招生考试院2018年一般公共预算财政拨款项目支出    545.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专业设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市招生考试院2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 1.84万元,支出决算1.84万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度减少0.15万元,增下降7.54%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0.44万元,完成年初预算的 100%,同比减少0.15万元,下降25.42%。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:人员有变动。

(三)2018年度公务用车费支出1.4万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.4万元,完成年初预算的 100 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  0%。主要用于公车的维护与加油等支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市招生考试院2018年度机关运行经费支出 0 万元,比2017年度增加(减少)  0万元,增长(降低)0  %

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市招生考试院2018年度政府采购支出总额12.85万元,其中:政府采购货物支出12.85万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市招生考试院共有车辆 1 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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