索 引 号:114507000081053410/2019-09165主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市职业教育中心2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市职业教育中心2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市职业教育中心于201099日成立,钦州市机构编制委员会(钦市编〔201018)印发《钦州市职业教育中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,确定市职教中心为市教育局管理的财政全额拨款事业单位,具有独立法人资格,按相当正处级管理。主要职责:

1.宣传、贯彻执行国家、自治区对全市的有关职业教育方针、政策、法律、法规。

2.拟定全市职业教育发展规划和计划,协调、指导各县区对职业教育规划、计划的组织实施。

3.负责为职教中心内各校提供协调管理和服务。

4.负责管理职教中心的资产(含各学校使用的资产)

5.负责统筹、协调、指导市职教中心内各校,以及其他相关部门联合进行的学历教育、技能培训和相应技术等级的考核、认证等工作。

6.负责管理市职教中心的公共设施。

7.指导市职教中心内各校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、国防教育工作等。

8.负责与各地人才市场、用人单位联系,做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。

2.机构人员情况。职教中心编制20名,其中,处级领导职数4名;科级领导职数8名。内设办公室、发展规划部、后勤管理服务部、培训管理中心和招生就业指导中心,党组织和工会、妇联、共青团组织按有关规定及章程设置和配备领导,其相关相当于正科级建制。目前在编在职人员16人,后勤服务聘用人员3人。

3.机构人员当年变动情况及原因,2018年年初在编在职人员16人,2018年中调入1人,2018年年末20人,其中在编在职17人,后勤服务聘用人员3

二、部门决算单位构成

市职教中心是教育局下属全额拨款事业单位,独立核算,没有下属单位。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1242.92万元,同比增加306.05万元,增长32.67%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1242.92万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加345.14万元,增长38.44 %,主要原因是教育工程项目拨款增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加减少14.7万元,下降100%,主要原因是非税培训住宿费收入2018年纳入财政拨款收入。

3.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少24.39万元,下降100%,主要原因是上年有财政拨回一期建设质保金,本年没有其他收入。

4.上年结转和结余13.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少27.95万元,下降67.63 %,主要原因是上年财政结转项目完成。

(二)支出总计1256.21万元,同比增加291.71万元,增长30.24 %。支出具体情况如下:

1.教育支出1187.42万元:主要用于职业教育项目建设和职业教育管理事务。

2.社会保障和就业支出28.45万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出10.72万元,主要用于事业单位医疗、生育保险和公务员补助的支出。

4.住房保障支出13.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.农林水支出2.7万元,主要是第一书记扶贫经费项目支出和工作人员补助支出。

6.其他支出13.29万元,主要是市教育局拨入常规培训项目支出。

7.年末结转和结余0.01万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是市教育局拨入常规培训结余,2019年财政收回。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

市职教中心2018年度财政拨款收入1242.92万元万元全部是一般公共预算财政拨款,比2017年度增加345.14万元, 主要原因是公共财政预算拨款项目基建项目拨款增加

2018年度财政拨款支出1242.92万元,比2017年度增加320.16万元,主要原因是主要是增加公共财政拨款、基建项目支出增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市职教中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1242.92万元,其中:基本支出244.57万元,项目支出998.35万元。具体支出情况如下:

1.教育支出1187.42万元,主要用于主要用于职业教育项目建设和职业教育管理事务

2.社会保障和就业支出28.45万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出10.72万元,主要用于事业单位医疗、生育保险和公务员补助的支出。

4.农林水支出2.7万元,主要是第一书记扶贫经费项目支出和工作队员补助经费。

5.住房保障支出13.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

按功能分类项级分类:

1.学前教育1.19万元,主要是职教幼儿园补助资金项目质保金支出。

2.其他普通教育支出119.86万元,主要是市教师培训中心教师培训项目支出。

3.中专教育67.21万元,是职教卫校宿舍楼质保金支出。

4.其他职业教育支出223.57万元,主要是职教中心人员经费和职教育中心修缮教育项目。

5.中等职业学校教学设施775.58万元,主要是用于职教中心综合实训楼建设和其他项目完工质保金支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.45万元,是职教在编职工基本养老缴费支出。

8.事业单位医疗10.72万元,主要是在编职工医疗、生育和工伤保险支出,

9.公务员医疗补助1.28万元,主要是在编职工公务员医疗补助。

10.其他扶贫支出2.7,主要是职教中心驻村第一书记工作经费和工作人员驻村补助经费。

11.住房公积金13.63万元,主要是在编职工单位公积金上缴支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市职教中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

……(按功能分类项级科目列示分析

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出244.57万元,其中:人员经费209.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金;公用经费35.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

市职教中心2018年一般公共预算财政拨款项目支出998.35万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、专用材料费、其他商品服务支出、其他资本性支出房屋建筑物购建、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市职教中心2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.51万元,支出决算1.4万元,完成年初预算的55.78%;支出决算数比2017年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的100%

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。

(三)2018年度公务用车费支出1.4万元,完成年初预算的100%,同比增加0万元,增长0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.4万元,完成年初预算的100%,同比增加0万元,增长0%。主要用于车辆保险、维修及加油。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1    辆。

 

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

市职教中心属于一般事业单位,2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

市职教中心2018年度政府采购支出总额801.50万元,其中:政府采购货物支出11.99万元,政府采购工程支出764.82万元,服务采购支出24.68万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,市职教中心单位共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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