索 引 号:114507000081053410/2019-09161主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月16日
标  题: 钦州市教育局2018年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2019年08月02日
钦州市教育局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发钦州市人民政府机构改革方案的通知》(桂办发〔200996号)和中共钦州市委 钦州市人民政府关于钦州市人民政府机构改革的实施意见》(钦发〔20101号)等文件精神,设立钦州市教育局,为市人民政府工作部门。

市教育局是市人民政府工作部门,为正处级。中共钦州市委员会教育工作委员会市市委的派出机构,与市教育局合署办公,实行一个机构,两块牌子。市委教育工作领导小组市市委议事协调机构,市委教育工作领导小组办公室设在市教育局。

一、 主要职能及机构设置情况

市委教育工委、市教育局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。

()主要职能

1、贯彻执行教育工作法律、法规和党中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

2、负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和工会、共青团、妇联工作。按管理权限,做好学校领导班子建设工作,选派民办学校党组织负责人(党建指导员)。指导全市各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定等工作。

3、负责推荐全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校做好规划建设、教育教学改革、教育科学研究。负责全市教育信息的统计、分析和发布。

4、负责全市教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。做好国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作的执行工作。

5、负责全市基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。指导地方教材和校本教材的编写。全面实施素质教育。

6、负责全市职业教育的改革与发展工作。指导县(区)和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育学校做好教育教材建设和就业指导工作。开展职业教育监督和评估。

7、负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

8、负责全市教师工作,执行教师资格制度,组织实施教师资格考试,指导教育系统人才队伍建设。

9、负责各类教育招生考试和中小学、中等职业学校学生学籍学历管理工作。组织拟订全市高中阶段招生计划并组织实施。指导县(区)义务教育招生工作。

10、负责全市语言文字工作,拟订全市语言文字工作的政策和规划。指导语言文字规范化工作,监督检车语言文字的应用情况。承担推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11、负责全市教育系统对外合作与交流工作,参与汉语国际推广和教育对外宣传工作。协助管理教育系统来钦外籍教师、专家工作。

12、负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划并协调组织实施。

13、负责全市民办教育的统筹规划、综合协调管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

14、指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,负责对县(区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

16、与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任,市教育局不再承担行政审批的具体事务,主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政审批事项有市行政审批局负责取消、承接和调整,取消的行政审批事项后续监管工作有市教育局负责。市行政审批局应及时向市教育局通报行政审批事项办理情况,市教育局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政审批工作问题的,应及时向市行政审批局反馈。市教育局应及时向市行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

(二)机构设置

1、办公室。负责文电、会务、接待等机关日常运转工作,负责信息、督查、机要保密、来信来访、政务公开、资产管理、教育扶贫等工作。

2、党建和思想政治工作科。负责统筹指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线工作。拟订全市教育系统党的建设规划并指导实施。

3、人事和教师工作科。负责教育系统人才工作,指导全市教育系统人事制度改革工作。规划、制度教育行政干部队伍建设工作,负责机关和直属事业单位干部监督、培训、考核、任免、奖惩、机构编制、人事调配、工资福利、专业技术职务评聘、人事档案管理以及局机关离退休人员等工作。

4、财务和基本建设科。负责指导全市教育经费筹措、拨款管理工作。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策。承担全市教育经费投入的基本信息统计和分析工作。负责上级和本级财政安排的教育经费管理和下达工作。指导直属事业单位国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购等相关工作。

5、基础教育科(体育卫生和艺术教育科、市语言文字工作委员会办公室)。负责全市基础教育布局调整和管理工作,指导全市基础教育改革与发展。统筹推进义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。承担基础教育基本信息统计、分析、发布工作。指导、监督、规范基础教育办学行为。负责全市各级各类学校科研管理工作。规划、组织、指导基础教育课程改革,推进教学改革、质量提升和科学评价等。

6、职业教育和成人教育科(民办教育管理科)。负责职业教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作。拟订职业教育教学指导文件和教学评估标准并指导实施。承担职业教育基本信息统计、分析、发布工作。指导职业教育教学改革、教材建设、专业建设、学习实训管理和办学评估等工作。

7、安全稳定和教育信息化管理科。指导各级各类学校的安全稳定工作和教育信息化管理工作。负责局机关和直属事业单位安全稳定、政治保卫工作,指导教育系统突发公共事件的应急管理工作。负责各级各类学校的安全教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和事故防范工作等。

8、市人民政府教育监督委员会办公室。承担市人民政府教育督导委员会日常工作。承担全市教育系统及局机关的绩效考评工作。拟订全市教育督导工作规章制度和政策措施并组织实施。拟订教育评估的标准、指导体系和方案,指导全市教育督导工作等。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成情况

纳入钦州市教育局部门决算编报范围的单位有25个,其中:1个行政机关为钦州市教育局本级;24个事业单位分别为:钦州市招生考试院、钦州市教育科学研究所、钦州市电化教学与教学仪器管理站、钦州市青少年活动中心(增挂钦州市勤工俭学办公室牌子)、钦州市学生资助管理中心、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第七中学、钦州市第八中学、钦州市高新实验学校、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州学院、北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心、合浦师范学校、钦州市卫生学校、钦州市技工学校、钦州市广播电视大学。

(二)人员构成情况

2018年末,钦州市教育局在职在编4459人,其中:行政人员14人,事业人员4445人,离休人员5人,退休0人(201610月退休人员工资转至社保局,决算表退休人数为0)。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计158,723.09万元,同比减少13,259.87万元,下降7.71%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入121,743.21万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少12819.17万元,下降9.53%。主要原因是市教育局精简开支和北部湾大学财政投入减少。

2.上级补助收入1958.95万元,是北部湾大学的从非同级财政拨入的经费。

3.事业收入133.79万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比减少1945.28万元,下降93.25%。主要原因事业收入归为一般预算收入管理。

4.经营收入116.30万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比减少28.82万元,下降19.86%。主要是北部湾大学的后勤服务集团创收的经营收入,其他单位无。

5.其他收入6736.70万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加700.25万元,增长11.6%,主要原因是北部湾大学的高等教育和钦州市技工学校的技校教育的收入的增多。

6.用事业基金弥补收支差额3,142.91万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加1,241.29万元,增长65.27%。主要原因市北部湾大学收入不够,支出需要用基金弥补。

7.上年结转和结余24,891.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少992.89万元,下降3.84%,主要原因是结转的经费有在继续使用。

(二)支出总计158,723.09万元,同比减少13,259.87万元,下降7.71%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)215.12万元:主要用于教育事业的支出、发展与改革事务支出和人力资源事务支出。同比减少77.77万元,下降26.55 %主要原因北部湾大学引进人才费用的减少。

2.教育支出111032.03万元:主要用于人员经费、公用经费、开展及发展教育事业、教师进修及培训的支出。同比减少18,088.75万元,下降14.01%。主要原因是严格控制教育公用经费的使用,减少人员经费的开支。

3.科学技术支出63.23万元:主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发等方面的支出。同比增加54.48万元,增长622.59%,主要是因为北部湾大学加大对科学技术研究与开发等的支出。

4.文化体育与传媒支出29.46万元:主要用于文化宣传事业及体育等方面的支出。同比增加29.46万元,主要是北部湾大学新校区的成立加大媒体宣传及文体教育事业方面的支出。

5.社会保障和就业(类)7,485.90万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1,684.27万元,增长29.03%,主要原因是退休人员增多及财政补贴力度加大。

6.医疗卫生与计划生育支出2,382.86万元:主要用于按国家政策规定为职工缴纳的各项医疗保险费用支出。同比增加1,877.83万元,增长371.83%,主要原因是人员增加。

7.城乡社区支出3,149.71万元:主要是钦州市技工学校的建设支出。同比增加3,149.71万元,主要原因是钦州技工学校回迁建设项目的征地款。

8.农林水支出44.75万元,主要是用于扶贫支出。同比增加23.10万元,增长106.71%,主要原因是用于下乡扶贫的人数和支出增加。

9.住房保障支出2,944.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加31.03万元,增长1.06%。 主要原因是职工人员增加。

10.结余分配8.18万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要是北部湾大学的结余分配。

11.年末结转和结余25,182.40万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2,096.38万元,增长7.69%。主要原因是财政不予结转。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市教育局2018年度财政拨款收入121,743.21万元(其中:一般公共预算财政拨款114,004.93万元、政府性基金预算财政拨款7,738.29万元)比2017年度增加7,545.89万元,主要原因是:北部湾大学水上训练基金设备购置项目、大学生创业园及五栋学生公寓楼配套设施建设项目、国际交流中心装修及设备购置项目、科技综合大楼工程配套设施建设项目,以及钦州市技工学校的回迁建设项目的征地款。

钦州市教育局2018年度财政拨款支出123,392.34万元,比2017年度减少9,860.63万元,主要原因是:发展教育事业财政拨款的减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出114,004.93万元,其中:基本支出67,522.64万元,项目支出48,131.41万元。具体支出情况如下:

1.事业运行120.08万元,为北部湾职业技术学校的教育事业运行支出。

2.战略规划与实施9.98万元,为北部湾大学钦州发展研究院建设支出。

3.其他人力资源事务支出77.06万元,为北部湾大学广西北部湾经济区重大人才项目及特聘专家支出。

4.组织事务中一般行政管理事务3.54万元,为市教育局、合浦师范学校的党建工作经费。

5.宣传事务中一般行政管理事务2.00万元,为钦州市第四中学党建宣传的工作经费。

6.其他共产党事务支出2.46万元,为党建工作经费。

7.教育管理事务中行政运行205.49万元,为公用经费、公务用车运行维护费、财政统发的在职及离退人员的工资的支出;一般行政管理事务100.40万元为行政管理教育事业方面的支出;机关服务14.62万元为局机关人员社会保障缴费支出。其他教育管理事务支出1,294.09万元主要用于公用经费、公务用车运行维护费、事业单位在职工资及绩效工资、其他发展教育专项、科研、安全、体育文化活动等方面的支出。

8.学前教育2,183.34万元,主要用于发展学前教育事业支出。

9.小学教育320.32万元,主要用于发展高新实验学校教育事业的支出。

10.初中教育10,183.86万元,主要用于对初中学校城市义教家庭经济困难及寄宿生生活补助费、发展初中教育事业的支出。

11.高中教育26,940.63万元,主要用于对普通高中国家助学金、高中库区移民子女学生免学费补助、发展高中教育事业的支出。

12.高等教育49,465.15万元,主要用于对困难大学生的入学补助及助学贷款、发展高等教育事业的支出。

13. 其他普通教育支出1,246.64万元,主要用于教师培训经费、学校文体活动、学校卫生专项等的支出。

14.中专教育10,792.69万元,主要用于发展中专教育事业的支出。

15.技校教育4,891.38万元,主要为中职学校人员经费、公用经费支出。

16. 高等职业教育1.70万元,主要用于发展高等职业教育事业的支出。

17.其他职业教育支出651.32万元,主要发展职业教育事业的其他项目支出。

18. 广播电视学校129.90万元,主要用于钦州市广播电视学校的人员经费、公用经费的支出。

19..其他广播电视教育支出75.57万元,主要用于发展钦州广播电视大学教育的支出。

20. 城市中小学校舍建设129.13万元,主要用于高新区实验学校的建设支出。

21. 城市中小学教学设施881.85万元,主要用于市直学校义务教育均衡验收项目设备购置经费、教学设备购置经费。

22.中等职业学校教学设施1,465.26万元,主要用于中等职业学校教学设施设备的购置支出。

23. 其他教育附加安排的支出53.16万元,主要用于钦州市卫生学校公用经费、中专职业学校技能比赛活动的支出。

24. 其他教育支出5.51万元,主要用于局职称评审工作经费。

25.社会公益研究7.23万元,为北部湾大学现代农业产业技术体系广西创新团队建设对虾项目研究支出。

26.社会科学研究1.72万元,为北部湾大学社科联社会科学研究项目支出。

27.其他科学技术支出54.27万元,为北部湾大学自治区八桂学者专项经费支出。

28.其他文化支出26.18万元,主要被北部湾大学纪念冯子材诞辰200周年系列活动支出。

29.宣传文化发展专项支出3.28万元,为北部湾大学文化宣传活动支出。

30.其他人力资源和社会保障管理事务支出29.92万元,主要是钦州技工学校用于农民工创业扶持资金项目支出。

31.归口管理的行政单位离退休35.99万元,主要用于行政单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

32.事业单位离退休800.45万元,主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

33.机关事业单位基本养老保险缴费支出6,194.90万元,主要用于机关事业单位按国家规定缴交的社会养老保险支出。

34.机关事业单位职业年金缴费支出181.90万元,主要用于机关事业单位按国家规定缴交的职业年金的支出。

35.高技能人才培养补助5.26万元,主要为钦州市技工学院培养高级技术人才的支出。

36.死亡抚恤221.56万元,为遗属费补助的支出。

37.其他社会保障和就业支出15.92万元,主要被北部湾职业技术学校的保障就业支出。

38.重大公共卫生专项5.00万元,主要用于学校防艾滋病知识宣传经费。

39.行政单位医疗10.28万元,主要用于教育局行政机关按规定的比例计缴的医疗保险。

40.事业单位医疗2,025.94万元,主要为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

41.公务员医疗补助341.56万元,主要用于按国家规定比例计缴的在职、退休公务员的医疗补助。

42.城市建设支出3,149.71万元,主要用于钦州市技工学校的建设支出。

43.其他扶贫支出44.75万元,主要用于扶贫工作经费的专项支出。

44. 其他保障性安居工程支出152.87万元,主要是钦州市第三中学2017年保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资支出。

45.住房公积金2,792.03万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

46.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,576.57万元,主要为北部湾大学水上训练基金设备购置项目、大学生创业园及五栋学生公寓楼配套设施建设项目、国际交流中心装修及设备购置项目、科技综合大楼工程配套设施建设项目。

47.用于体育事业的彩票公益金支出12.00万元,主要是钦州市高新区实验学校设备购置款。

48.其他支出1,595.97万元,主要为市一中、四中的往来资金及代收代付款等。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市教育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出    7,738.29万元,其中:

1.城市建设支出3,149.71万元,主要为钦州市技工学校回迁建设项目的征地款。

2.其他政府性基金及对应债务收入安排的支出4579.57万元,主要为北部湾大学水上训练基金设备购置项目、大学生创业园及五栋学生公寓楼配套设施建设项目、国际交流中心装修及设备购置项目、科技综合大楼工程配套设施建设项目。

3.用于体育事业的彩票公益金支出12.00万元,为高新区实验学校设备购置的支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市教育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出67,522.64万元,其中:人员经费58,790.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8,732.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市教育局2018年一般公共预算财政拨款项目支出48,131.41万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施购置、大型修缮、其他基本建设支出、房屋建筑物购建办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、其他资本性支出、债务利息支出主要是国内债务付息。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市教育局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排386.68万元,支出决算229.32万元,完成年初预算的59.30%;支出决算数比2017年度减少17.81万元,下降7.21%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出15.84万元,同比减少14.23万元,下降47.33%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组3个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计8人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制三公经费的使用,秉持勤俭节约的精神。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格控制三公经费的使用,秉持勤俭节约的精神。

(二)2018年度公务接待费支出108.12万元,完成年初预算的64.18%,同比减少4.04万元,下降3.88%。主要用于执行公务或开展业务工作需要支出的接待费用,如上级领导及有关业务部门来指导、调研、验收检查工作等。据统计,2018年本单位公务接待共1351个批次、共计13429其中:国内公务接待1351个批次、13429人,国(境)外公务接待0个批次、 0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约,做到有公函接待、按标准接待,控制作陪人数,规范接待流程和公务接待报销手续。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,单位公务接待减少。

(三)2018年度公务用车费支出105.36万元,完成年初预算的66.59%,同比减少7.62万元,下降6.74%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出105.36万元,完成年初预算的66.59%,同比减少7.62元,下降6.74%。主要用于单位开展教育行政事业工作的公务用车运行及维护支出2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为65辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,严格公务用车登记制度,严格按钦州市党政机关公务用车的规定管理、报销手续,减少公务用车运行经费

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,严格公务用车登记制度,严格按钦州市党政机关公务用车的规定管理、报销手续,减少公务用车运行经费

2. 2018年度无公务用车购置。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市教育局2018年度机关运行经费支出63.19万元,比2017年度减少16.29万元,降低20.49%。主要原因是:本着节约原则,开展教育管理事务的公用经费减少

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市教育局2018年度政府采购支出总额28,201.97万元,其中:政府采购货物支出10,303.16万元、政府采购工程支出17,427.32万元、政府采购服务支出471.48万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市教育局共有车辆87辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车14辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车63辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,钦州市教育局对132个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 121,743.21万元,占年初项目预算的76.68%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

其中:(1). 2018年教师培训经费项目认真落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020)》、《国务院关于加强教师队伍建设的意见》、《教育部关于深化中小学教师培训模式改革 全面提升培训质量的指导意见》、《广西中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020)》及钦州市教育发展大会和钦州市教师工作会议精神,立足钦州市,因地制宜,面向全体,以促进教育发展为指向,以教师队伍专业化水平普遍提升为核心,围绕全市学前教育突破、义务教育均衡发展、普通高中突破发展、现代职业教育体系构建、教育信息化全面推进等重大决策,针对不同类别、层次、岗位的实际需求,开展差异化教师培训。针对钦州市教师培训,通过不同层次、多种形式对全市在岗中小学、中职教师进行全员培训,促进教师职业理想和职业道德牢固,增强教师遵循教育教学规律自觉性,大幅度提高专业水平和专业能力,基本适应新课程改革以及教育领域综合改革。截止到201812月,2018年教师培训项目已全部实施。该项目下达450万元,其中我单位分配330万元,实际支出320.94万元。本项目进度及质量均符合预期目标。本项目实施时间是一年,截止到12月份,所有教师培训均已完成,实现了预期进度目标。同时,我局严格控制费用,确保将费用控制在预算范围内。本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位即时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;项目的顺利实施普遍提高我市教师能力素质;项目运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。项目综合评定结论为:优秀。

(2). 钦州市第十三中学项目是钦州市人民政府为了落实2014年自治区教育发展大会及《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育振兴行动计划总体方案的通知》精神、解决主城区 “入学难”问题的重大民生工程,是完善我市教育布局和促进我市教育均衡发展的一项重大举措。项目选址在钦北新城八路南面新城九路交汇处西南面, 占地141.3亩,投资18374万元。项目规划建设校舍58462,其中教学楼12085、实验楼7287、图书行政楼6529、男女生宿舍楼10196、体育馆4474、教工值班宿舍楼2961、食堂6877,另建运动场18347以及门卫室、体育看台等建筑。建成后的第十三中学设高中60个教学班,容纳学生3000名。该项目2018年下达资金4730万元,我局严格执行市财政局和本局财务管理制度,项目进度款支付严格按合同约定支付,支付手续和程序完善,项目建设资金已完成支付。本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;具有较好的经济效益和社会效益;项目运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。项目综合评定结论为:优秀。

2)整体支出绩效评价情况。

我局已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出115,654.05万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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