索 引 号:114507000081053410/2019-08285主题分类:教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年03月29日
标  题: 钦州市教育局部门2019年部门预算及三公经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年03月29日
钦州市教育局部门2019年部门预算及三公经费预算编制说明


  

  目     录 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦州市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算报表 

  第三部分:钦州市教育局局2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2019年收支总体情况 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市教育局预算单位的构成 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

  

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家、自治区的有关教育方针、政策、法律、法规,研究制订全市有关教育工作的政策和管理制度,并组织实施。 

  (二)拟定全市教育事业发展规划和年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施,学习和研究教育发展理论。 

  (三)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、师范教育、高等教育等工作;指导、协调全市各级教育部门的工作,统筹规划、综合管理协调社会力量办学工作;规划并指导全市中小学教师继续教育工作。 

  (四)规划并指导全市各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责全市青少年学生课外活动和社会实践活动的总体规划、指导和组织落实。 

  (五)统筹管理本部门教育经费;对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;统筹编制、规划教育基本建设项目;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。 

  (六)主管全市的教师工作;负责实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全市教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;负责市直学校编制、劳动工资及人事管理等工作。 

  (七)负责制订全市教育督导工作规划及有关教育督导评估标准、工作方案;对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行指导、监督、检查、评估。 

  (八)统筹管理全市普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作;负责中等职业学校和高、初中学籍管理工作。 

  (九)负责协调全市普通高等师范院校师范类专业毕业生的就业指导工作。 

  (十)协调规划、指导并推动全市教育系统的教育科学研究。 

  (十一)统筹规划、指导并管理全市中小学教学技术装备工作。 

  (十二)制定全市勤工俭学发展规划,组织全市中小学开展勤工俭学活动,指导中小学校开展劳动实践活动。 

  (十三)统筹管理、协调指导全市教育系统对外交流工作。 

  (十四)负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。 

  (十五)拟定全市语言文字工作的政策和规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试工作。 

  二、机构设置情况 

  钦州市教育局(含下属事业单位,下同)共有下属单位23个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理事业单位19个,局管理非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是局机关;局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市教育科学研究所、钦州市青少年校外活动中心、钦州市电化教学与教学仪器站、钦州市学生资助管理中心、钦州市招生考试院、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第七中学、钦州市第八中学、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州市高新区实验学校、钦州市广播电视大学、钦州市第十三中学。局管理非参照公务员管理事业单位:北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心、合浦师范学校。 

  局机关本级内设办公室(内部审计科)、人事科、计划财务科(项目管理办公室)、基础教育科(市语言文字工作委员会办公室)、职业教育与成人教育科、钦州市人民政府教育督导办公室、安全稳定科共7个职能科室。 

  三、人员构成及编制现状 

  2019年钦州市教育局在职人员编制总数为3386人,实有在职2881人,实有离休8人,实有退休921人。具体情况如下: 

  1.局机关编制数18人,编内实有在职11人,实有离休1人,实有退休12人。 

  2. 钦州市教育科学研究所编制数28人,编内实有在职26人,实有退休18人。 

  3. 钦州市青少年校外活动中心编制数9人,编内实有在职9人,实有退休4人。 

  4. 钦州市电化教学与教学仪器站编制数12人,编内实有在职11人,实有退休6人。 

  5. 钦州市学生资助管理中心编制数3人,编内实有在职2人。 

  6. 钦州市招生考试院编制数12人,编内实有在职5人,实有退休6人。 

  7.钦州市第一中学编制数606人,编内实有在职538人,实有离休4人,实有退休144人。 

  8. 钦州市第二中学编制数512人,编内实有在职482人,实有退休120人。 

  9. 钦州市第三中学编制数374人(其中聘用教师控制数68人),编内实有在职287人,实有退休88人。 

  10. 钦州市第四中学编制数203人(其中聘用教师控制数13人),编内实有在职196人,实有退休55人。 

  11. 钦州市第五中学编制数222人(其中聘用教师控制数40人),编内实有在职172人,实有退休69人。 

  12.钦州市第六中学编制数191人,编内实有在职173人,实有退休53人。 

  13. 钦州市第七中学编制数97人,编内实有在职90人,实有退休23人。 

  14.钦州市第八中学编制数101人(其中聘用教师控制数10人),编内实有在职86人,实有退休34人。 

  15.钦州市实验幼儿园编制数35人,编内实有在职34人。 

  16. 钦州市第一幼儿园编制数33人,编内实有在职30人,实有退休21人。 

  17. 钦州市第二幼儿园编制数15人,编内实有在职12人,实有退休10人。 

  18. 钦州市高新区实验学校编制数128人(其中聘用教师控制数48人),编内实有在职106人。 

  19.钦州市广播电视大学编制数9人,编内实有在职6人。 

  20. 钦州市第十三中学编制数130人(其中聘用教师控制数70人),编内实有在职89人。 

  21. 北部湾职业技术学校编制数481人(其中非实名编制数156人),编内实有在职292人,实有退休118人。 

  22. 钦州市职业教育中心编制数20人,编内实有在职17人。 

  23. 合浦师范学校编制数147人,编内实有在职130人,实有离休3人,实有退休74人。 

  

  第二部分:钦州市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  四、财政拨款收支总体情况表 

  五、一般公共预算支出情况表 

  六、一般公共预算基本支出情况表 

  七、“三公”经费预算情况表 

  八、政府性基金预算支出情况表 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  

  第三部分:钦州市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2019年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2019年收入总预算51,164.00万元,同比减少16,037.83万元,下降23.87%。全部为一般公共预算拨款。 

  一般公共预算拨款51,164.00万元,同比减少16,037.83万元,下降23.87%。 

  2019年收入预算总体减少的主要原因:2018年纳入本局市本级部门预算的管理单位钦州学院升级为区直单位北部湾大学,北部湾大学2019年部门预算不再纳入本局市本级部门预算编制,使收入预算总体有所减少。 

  (二)支出预算说明。 

  2019年支出总预算51,164.00万元,其中:基本支出47,928.56万元,占支出总预算的93.68%,同比减少7,008.96万元,下降12.76%;项目支出3,235.44万元,占支出总预算的6.32%,同比减少9,028.87万元,下降73.62%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)教育支出预算41,076.86元,占支出总预算80.28%,同比减少14,805.78万元,下降26.49%。 

  (2)社会保障和就业科目支出预算5,722.76万元,占支出总预算11.19%,同比减少550.05万元,下降8.77%。 

  (3)卫生健康支出科目支出预算1,990.33万元,占支出总预算3.89%,同比减少285.04万元,下降12.53%。 

  (4)住房保障科目支出预算2,374.05万元,占支出总预算4.64 %,同比减少396.96万元,下降14.33%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算。  

  基本支出预算47,928.56万元,占支出总预算的93.68%,同比减少7,008.96万元,下降12.76%。  

  工资福利支出预算39,949.13万元,占基本支出预算83.35%,同比减少7,192.99万元,下降15.26%。  

  商品和服务支出预算6,694.98万元,占基本支出预算13.97%,同比减少54.42万元,下降0.81%。  

  对个人和家庭的补助支出预算1,284.45万元,占基本支出预算的2.68%,同比增加238.45万元,增长22.80%。  

  (2)项目支出预算。  

  项目支出预算3,235.44万元,占支出总预算的6.33%,同比减少9,028.87万元,下降73.62%。  

  工资福利支出预算615.81万元,占项目支出预算19.03%,同比减少4,967.79万元,下降88.97%。  

  商品和服务支出预算2,119.50万元,占项目支出预算65.51%,同比减少1,919.81万元,下降47.53%。  

  债务利息及费用支出0万元,占项目支出预算的0%,同比减少600万元。 

  资本性支出(基本建设)0万元,占项目支出预算的0%,同比减少1,500万元。 

  资本性支出预算500.13万元,占项目支出预算15.46%,同比减少41.27万元,下降7.62%。 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算51,164.00万元,其中:基本支出预算47,928.56万元,项目支出预算3,235.44万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行278.80万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.一般行政管理事务107.12万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、差旅费等完成项目工作所需支出。 

  3.其他教育管理事务支出1,010.04万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的除教育管理事务支出以外的其他项目支出。 

  4.学前教育1,430.63万元,其中:基本支出1,372.20万元,主要用于各幼儿园日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出58.43万元。主要用于幼儿园的校舍修缮、玩具设备购置、后勤保障、日常办公经费等开支。 

  5.小学教育200.95万元,全部是基本支出预算。主要用于高新区实验学校小学部保证日常运转发生的日常运营支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。 

  6.初中教育9,545.65万元,其中:基本支出9,213.69万元,主要用于日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出331.96万元,主要用于城市义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助费、校舍维护,学校安全管理等开支。 

  7.高中教育18,758.00万元,其中:基本支出16,960.73万元,主要用于市直高中日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出1,797.27万元,主要用于维持各所高中日常运营的支出,如教学楼校舍的维护、教学仪器设备的更新等开支。 

  8.其他普通教育支出60万,全部是项目支出。用于高考工作及国家教育考试标准化考点维护。 

  9.中专教育8,353.06万元,其中:基本支出7,791.14万元,项目支出561.92万元,主要用于发放中职助学金、校舍维护、招生就业等经费。 

  10.技校教育832.07万元,其中:基本支出659.73万元,主要用于技校日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出172.34万元,主要用于驾校运行、招生宣传、合作办学、职业技能鉴定等经费。 

  11.高等职业教育25万元,全部是项目支出。主要用于职业教育教师培训。 

  12.其他职业教育支出290.45万元,其中:基本支出225.85万元,项目支出64.60万元,主要用于职教集团建设、职教中心园区文化建设、职教招待所6号楼装修工程、物品购置,第二膳食中心设施维修设备更新等。 

  13.广播电视学校150.29万元,其中:基本支出128.29万元,项目支出22.00万元,主要用于保证广播电视大学日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及教学设施购置。 

  14.其他广播电视教育支出34.8万元,全部是项目支出预算。主要用于广播电视大学成人教育教学、招生宣传经费、教师培训、校园设施维修等。 

  15.归口管理的行政事业单位离退休50.67万元,全部是基本支出预算。是保障行政单位离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等所需专项资金。 

  16.事业单位离退休807.14万元,全部是基本支出预算。是保障事业单位离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等所需专项资金。 

  17.机关事业单位基本养老保险缴费支出4,864.95万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险金及职业年金。 

  18.行政单位医疗10.66万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  19.事业单位医疗1,690.31万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  20.公务员医疗补助289.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障。 

  21.住房公积金2,374.05万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算116.17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算57.36万元,公务用车购置及运行费支出预算58.81万元。 

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算116.17万元,比2018年预算143.01万元减少26.84万元,同比下降18.77%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:贯彻落实党中央、国务院和财政部坚持厉行节约反对浪费的要求,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,控制一般性支出。同时严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。其中: 

  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。 

  2.公务接待费2019年预算57.36万元,同比减少27.89万元,下降32.72%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降原因是严格执行中央八项规定,在预算安排中对接待费进行压缩,控制一般性支出。同时严把支出关,实现动态管理,规范接待费的开支。 

  3.公务用车购置及运行费2019年预算58.81万元,同比增加1.05万元,增长1.82%。增长原因是本局为方便开展乡镇学校检查等日常工作,借用机关事务管理局一辆公务用车,2018年该车公务用车运行维护费由机关事务管理局统一编制预算并拨付各单位,2019年本局需自行编制公务用车运行维护费预算1.7万元/年,机关事务管理局不再统一编制预算拨付。其中: 

  (1)公务用车购置2019年预算0万元,同比持平。 

  (2)公务用车运行维护费2019年预算58.81万元,同比增加1.05万元,增长1.82%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长原因是本局借用机关事务管理局公务用车1辆,需自行编制该公务用车2019年公务用车运行维护费。 

  

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市教育局预算单位的构成 

  钦州市教育局2019年的部门预算由局本级及局属、管理21个事业单位和预算组成2个事业单位构成,其中: 

  纳入钦州市教育局部门预算的24个事业单位包括:局属非参照公务员管理事业单位18个,局管理非参照公务员管理事业单位3个,局预算组成非参照公务员管理事业单位2个。局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市教育科学研究所、钦州市青少年校外活动中心、钦州市电化教学与教学仪器站、钦州市学生资助管理中心、钦州市招生考试院、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第七中学、钦州市第八中学、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州市高新区实验学校、钦州市广播电视大学、钦州市第十三中学。局管理非参照公务员管理事业单位:北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心、合浦师范学校。局预算组成非参照公务员管理事业单位:钦州市卫生学校、钦州市技工学校。 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行278.80万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市教育局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

  2019年政府采购预算809.62万元,同比减少1,718.67万元,下降67.98%,其中:集中采购495.02万元,占政府采购预算的61.14%,同比减1,646.08万元,下降76.88%;分散采购预算314.6万元,占政府采购预算的38.86%,同比减少72.59万元,下降18.75%。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款809.62万元,上年结余收入安排0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算616.19万元,服务类采购预算40.00万元,工程类采购预算153.43万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为25辆,其中: 

  局本级核定公务车编制0辆,实有借用机关事务管理局车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(一般轿车1辆)。 

  钦州市教育研究教科所核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车2辆(一般轿车2辆)。 

  钦州市青少年校外活动中心(钦州市勤工俭学办公室)核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(一般轿车1辆)。 

  钦州市电化教学与教学仪器管理站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(一般轿车1辆)。 

  钦州市招生考试院核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中事业单位用车1辆(一般轿车1辆)。 

  钦州市第一中学核定公务车编制3辆,实有车辆3辆,其中应急机要通信车3辆(一般轿车2辆,经济型车1辆)。 

  钦州市第二中学核定公务车编制5辆,实有车辆5辆,其中应急机要通信车5辆(一般轿车3辆,特殊业务用车2辆)。 

  北部湾职业技术学校核定公务车编制5辆,实有车辆5辆,其中事业单位用车5辆(一般轿车3辆,经济型车2辆)。 

  钦州市职业教育中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中事业单位用车1辆(一般轿车1辆)。 

  合浦师范学校核定公务车编制3辆,实有车辆3辆其中应急机要通信车3辆(一般轿车2辆,特殊业务用车1辆)。 

  钦州市卫生学校核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中事业单位用车2辆(一般轿车1辆,经济型车1辆)。 

  钦州市技工学校核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中事业单位用车1辆(一般轿车1辆)。 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  我局2019年部门预算200万元以上项目3个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1073.00万元,其中:局属单位3个绩效考核项目,分别是:钦州市第一中学学校安全管理费项目,项目经费预算356.80万元;钦州市第二中学学校安全管理费项目,项目经费预算498.40万元;钦州市第二中学学校运转维护经费项目,项目经费预算217.80万元。 

  

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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