索 引 号:114507005615597282/2019-09044主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦州市工业和信息化局成文日期: 2019年08月02日
标  题: 钦州市工业和信息化委员会2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市工业和信息化委员会2018年度部门决算


目  录
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度财政拨款收入支出决算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表 
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:名词解释

第一部分:部门概况
   一、主要职能及机构设置情况
   (一)主要职能
   1.贯彻执行国家自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策,提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
   2.制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
   3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划,按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。
   4.监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施,负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作,负责组织协调减轻企业负担工作。
   5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
   6.负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,负责全市茧丝绸管理工作,负责电力、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。
   7.承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。
   8.拟订全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
   9.拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调市直工业园区、各县区工业园区工作,负责指导全市承接产业转移工作。
   10.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
   11.负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题,推进农产品加工业发展。
   12.统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。
   13.承担全市民用爆破器材流通的行业管理。
   14.承担相关信息安全管理的责任,负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。
   15.负责制定全市工业和信息化企业培训教育规划并组织实施,负责全市工程、经济系列中、初级专业技术职务资格评审以及工程、经济系列高级专业技术职务资格申报工作。
   (二)机构设置情况
   本委内设十个科(室),下属二层机构有:正科级财政全额拨款事业单位钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心,正科级参公事业单位钦州市散装水泥办公室。
   二、部门决算单位构成
钦州市工业和信息化委员会2018年度部门决算由4个单位构成,包括钦州市工业和信息化委员会本级、钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心和钦州市散装水泥办公室。
   第二部分:2018年度部门决算情况说明
   一、2018年度收入支出决算总体情况
   (一)收入总计4487.79万元,同比增加559.68万元,增长14.24%。收入具体情况如下:
   1.财政拨款收入4452.19万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2943.30万元,增长195.06 %,主要原因是调整下达人员工资调整增加,项目调整下达财政公共专项资金增加,增加国有企业改制专项拨款253.77万元,增加坭兴陶发展专项拨款207.79万元,增加力顺汽车项目自治区扶持资金1800万元,增加力顺汽车项目设计费用361万元,增加部分规划设计费92.75万元。 
   2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
   3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.其他收入5.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少34.57万元,下降87.36%,主要原因是上级拨款减少。
   5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   6.上年结转和结余30.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2349.05万元,下降98.71%,主要原因是以前年度结转的项目资金已使用。
   (二)支出总计4487.79万元,同比增加559.68万元,增长14.24%。支出具体情况如下:
   1.一般公共服务(类)3.60万元:主要用于招商引资、党员事务开支。同比减少0.90万元,下降20%,主要原因是上级拨款减少。
   2.科学技术支出(类)207.78万元:主要用于一般行政管理事务,坭兴陶产业发展专项支出。同比增加108万元,增长108.23%,主要原因是增加坭兴陶发展专项专款。
   3.社会保障和就业支出(类)410.80万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少18.87万元,下降16.61%,主要原因是离退休人数减少。
   4.医疗卫生与计划生育支出(类)24.85万元,主要用于按国家规定缴纳在职人员和退休人员医疗保险及公务员医疗补助。同比增加2.32万元,增长10.29%,主要原因是在职人数增加。
   5.节能环保支出(类)62.04万元,主要用于节能技术改造财政奖励资金及节能监察中心日常开支。同比减少140.33万元,下降69.34%,主要原因是财政拨款减少。
   6.农林水支出(类)2.83万元,主要用于扶贫工作队员的伙食补助及差旅费用支出。同比减少2.36万元,下降45.47%,主要原因是2018年只派驻一名扶贫工作队员。
   7.资源勘探电力信息等支出(类)3721.20万元。主要用于委机关和所属事业单位人员经费、保证日常运转发生的基本支出及为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比增加3044.84万元,增长450.18%,主要原因是项目调整下达财政公共专项资金增加,例如增加国有企业改制专项拨款、力顺汽车项目设计费用、增加力顺汽车项目自治区扶持资金等等。
   8.住房保障支出(类)26.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.68万元,增长2.60%,主要原因是在职人数增加。
   9.年末结转和结余28.65万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1603.94万元,下降98.24%,主要原因是以前年度结转的项目资金已使用。
   二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况
   钦州市工业和信息化委员会2018年度财政拨款收入4452.19万元(其中:一般公共预算财政拨款4452.19万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加2943.30万元, 主要原因是:项目调整下达财政公共专项资金增加,增加国有企业改制专项拨款253.77万元,增加坭兴陶发展专项拨款207.79万元,增加力顺汽车项目自治区扶持资金1800万元,增加力顺汽车项目设计费用361万元,增加部分规划设计费92.75万元。
   钦州市工业和信息化委员会2018年度财政拨款支出4452.18万元,比2017年度增加2234.79万元,主要原因是:项目调整下达财政公共专项资金增加,项目调整下达财政公共专项资金增加,增加国有企业改制专项拨款253.77万元,增加坭兴陶发展专项拨款207.79万元,增加力顺汽车项目自治区扶持资金1800万元,增加力顺汽车项目设计费用361万元,增加部分规划设计费92.74万元。 
   三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
   钦州市工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出4452.18万元,其中:基本支出626.90万元,项目支出3825.28万元。具体支出情况如下:
   1.一般行政管理事务1.44万元,主要用于一般行政管理事务支出,例如订阅书籍、慰问退休老党员。
   2.其他共产党事务支出2.16万元,主要用于订阅党刊党报。
   3.其他技术研究与开发支出207.78万元,主要用于坭兴陶产业发展专项支出。
   4.归口管理的行政单位离退休85.56万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。
   5.事业单位离退休0.76万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。
   6.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.58万元,主要用于单位职工养老保险缴费。
   7. 机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元,主要用于单位职工职业年金缴费。
   8.其他企业改革发展补助253.77万元,主要用于解决国有市直困难企业退休职工医疗保险和养老保险等支出。
   9.其他社会保障就业支出7.83万元,主要用于聘用人员五险一金。
   10.行政单位医疗13.20万元,为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。
   11.事业单位医疗5.03万元,为委所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
   12.公务员医疗补助6.62万元,主要用于根据我市统一规定,按一定比例计缴的医疗补助。
   13.能源节约利用4.54万元,主要用于节能技术改造财政奖励资金支出。
   14.一般行政管理事务2.00万元,主要用于节能监察中心聘用人员经费开支。
   15.事业运行48.54万元,主要用于节能监察中心经费开支。
   16.其他扶贫支出2.83万元,主要用于第一书记下乡扶贫差旅费和驻村工作经费开支。
   17.行政运行327.73万元,主要用于委机关和所属事业单位保证日常运转发生的基本支出。
   18.一般行政管理事务148.79万元,主要用于委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如企改维稳经费、博览会经费、项目库建设经费、开展“惠企贷”业务工作经费等。
   19.机关服务15.17万元,主要用于为委机关提供后勤服务的后勤服务编制人员3人的工资支出。
   20.信息安全建设9.18万元,主要用于全市网络与政府信息系统安全检查工作经费支出。
   21.工业和信息产业支持2.71万元,主要用于聘用一名技术人员工资。
   22.其他工业和信息化产业监管支出35.36万元,主要用于委机关和所属事业单位保证日常运转发生的基本支出。
   23.中小企业发展专项37.15万元,主要用于2016年度担保业务政策性补贴资金。
   24.其他支持中小企业发展和管理支出50.00万元,主要用中小企业服务中心5人的工资支出。
   25.其他资源勘探信息等支出3095.10万元,主要用于我委行政运行、机关服务、信息安全建设、其他监管支出、其他散装水泥专项资金支出、其他资源勘探信息、增加力顺汽车项目自治区扶持资金、增加力顺汽车项目设计费用等支出。
   26.住房公积金26.04万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
   四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
   钦州市工业和信息化委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
   五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
   钦州市工业和信息化委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出626.90万元,其中:人员经费563.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费63.57万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
   六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
   钦州市工业和信息化委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出3825.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置费、专用设备购置、大型修缮、费用补贴、其他对企业补助。
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   钦州市工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排18.72万元,支出决算17.49万元,完成年初预算的93.42%;支出决算数比2017年度减少1.23万元,下降6.57%。具体情况如下:
   (一)2018年度因公出国(境)经费支出7.53万元,同比增加3.83万元,增长103.51%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组3个,全年因公出国(境)共计 1人次。
   从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:因公于8月、9月和11月分别到中欧、韩国和东南亚三国考察,因公务产生的出国住宿费和飞机票等支出,而2018年没有做出国经费预算,年中根据单位工作需要追加出国经费。
   从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:因公于8月、9月和11月分别参加其他单位组织的出国(境)团组3个,因公务产生的出国住宿费和飞机票等支出。2017年因公参加其他单位组织的出国(境)团组只有1个。
   (二)2018年度公务接待费支出3.74万元,完成年初预算的47.22%,同比减少0.43万元,下降10.31%。主要用于来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共33个批次、共计298人。其中:国内公务接待    33个批次、298人。
   从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央“八项”规定,严控公务接待标准,减少陪同人员。
   从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行中央“八项”规定,严控公务接待标准,减少陪同人员。
   (三)2018年度公务用车费支出6.22万元,完成年初预算的57.59%,同比减少3.46万元,下降35.74%。
   1.公务用车运行维护费2018度年支出6.22万元,完成年初预算的57.59%,同比减少3.46万元,下降35.74%。主要用于公务用车日常运行的油费、过路费保险费、维修费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。
   从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:科学安排公务出行,统一调剂用车,最大化压缩用车频率,减少公车费用。
   从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:科学安排公务出行,统一调剂用车,最大化压缩用车频率,减少公车费用。 
   2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比无增减。 
   八、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况说明。
   钦州市工业和信息化委员会2018年度机关运行经费支出53.42万元,比2017年度增加6.27万元,增长13.29%。主要原因是:委机关和所属事业单位2018年工作任务繁重,为完成各项工作任务而发生的办公经费有所增加。
   (二)政府采购支出情况说明。
   钦州市工业和信息化委员会2018年度政府采购支出总额  1537.08万元,其中:政府采购货物支出391.67万元、政府采购工程支出378.41万元、政府采购服务支出767.00万元。
   (三)国有资产占用情况说明。
   截至2018年12月31日,钦州市工业和信息化委员会共有车辆 10辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况。
   1.绩效管理工作开展情况。
   (1)预算项目评价情况。
   根据财政预算管理要求,我委对2018年市本级坭兴陶产业发展专项资金项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款187万元,占年初项目预算的31.33%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
   (2)整体支出绩效评价情况。
   我委未开展整体支出绩效评价工作。
   2.具体项目绩效自评结果。
   2018年市本级坭兴陶产业发展专项资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是在项目实施过程中,部分项目因活动需要,使用经费超出原预算,而有些项目因客观需要,未能实施,项目未能按照年初计划严格实行;二是相关经费下达时间较晚,导致部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施:一是加强组织谋划,做好2019年坭兴陶产业工作计划,确定资金使用方向。尽量安排已落实相关条件,实施进度快的项目;二是继续完善制度建设。完善经费使用的合法合规性,加强与各单位沟通,让经费使用效率提升,经费使用合法合规。
   第三部分:2018年度部门决算报表
   详见附件。
   第四部分:名词解释
   一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   附件:财政拨款收入支出决算总表
 



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