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索 引 号:114507005615597282/2018-25973主题分类:财政
发文机关:市工信委成文日期: 2018年02月24日
标  题: 钦州市工业和信息化委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2018年02月24日
钦州市工业和信息化委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

第一部分:部门概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策,提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
   (二)制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
  (三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划,按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。
   (四)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施,负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作,负责组织协调减轻企业负担工作。
  (五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
  (六)负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,负责全市茧丝绸管理工作,负责电力、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。
  (七)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。
  (八)拟订全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
  (九)拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调市直工业园区、各县区工业园区工作,负责指导全市承接产业转移工作。
  (十)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
  (十一)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题,推进农产品加工业发展。
  (十二)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。
  (十三)承担全市民用爆破器材流通的行业管理。
  (十四)承担相关信息安全管理的责任,负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。
  (十五)负责制定全市工业和信息化企业培训教育规划并组织实施,负责全市工程、经济系列中、初级专业技术职务资格评审以及工程、经济系列高级专业技术职务资格申报工作

二、机构设置情况

钦州市工业和信息化委员会设10个内设机构:办公室、工业规划科、科技与投资科、经济运行科、中小企业发展科、节能与循环经济科(能源科)、信息产业科、坭兴陶产业科、糖业科和人事教育科。

下属4个事业单位,其中:钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心、钦州市散装水泥办公室(参公单位)是财政全额拨款事业单位;钦州市中小企业服务中心是经费自理事业单位。

三、人员构成及编制现状

委本级编制人数为23人,其中行政编制19人,机关事业编制1人,机关后勤服务事业编制3人;年末编制内实有人数18人,其中行政16人,事业2人,离休人数3人。下属二层机构其中:钦州市散装水泥办公室事业编制人数为3人,年末编制内实有人数3人,钦州市节能监察中心经编委办核定财政全额拨款事业编制6人,年末实有人数5人。钦州市坭兴陶研究中心经编委办核定财政全额拨款事业编制4人,年末实有人数4人。

第二部分:钦州市工业和信息化委员会(含所属事业单位)2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、三公经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 568.88 万元,同比减少 42.41 万元,下降6.93%。其中:

一般公共预算拨款  568.88 万元,同比减少42.41万元,增下降6.93 %

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

上年结余收入0万元,同比增加0万元

2018年收入预算总体减少的主要原因:开展项目减少,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算568.88万元,其中:基本支出493.93万元,占支出总预算的 86.8%,同比减少26.36万元,下降5.06 %;项目支出74.95万元,占支出总预算的13.17%,同比减少16.05万元,下降17.63% 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算87.99万元,占支出总预算15.46%,同比增加13.32万元,增长17.83%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算22.46万元,占支出总预算3.9%,同比减少2.2万元,下降8.92%。

3)住房保障科目支出预算24.98万元,占支出总预算4.39 %,同比减少2.23万元,下降8.19%。

4)节能环保支出预算51.46万元,占支出总预算9.04 %,同比减少2.06万元,下降3.84%。

5)资源勘探信息等支出预算381.99万元,占支出总预算67.14%,同比减少49.24万元,下降11.41%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算493.93万元,占支出总预算的86.82%,同比减少26.36万元,下降5.06%

工资福利支出预算408.65万元,占基本支出预算82.73%,同比增加9.45万元,增长2.36%。

商品和服务支出预算53.52万元,占基本支出预算10.7%,同比减少6.3万元,下降10.53%。

对个人和家庭的补助支出预算31.96万元,占基本支出预算的6.4%,同比减少29.31万元,下降47.83%。

2)项目支出预算。

项目支出预算74.95万元,占支出总预算的13.17%,同比减少16.05万元,下降17.63%

工资福利支出预算25.8万元,占项目支出预算34.42%,同比减少10.7万元,下降29.31%。

商品和服务支出预算46.3万元,占项目支出预算61.64%,同比减少5.1万元,下降9.92%。

其他资本性支出预算2.85万元,占项目支出预算3.8%,同比减少0.25万元,下降8.06%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算568.88万元,其中:基本支出预算493.93万元,项目支出预算74.95万元。具体支出预算如下:

1.归口管理的行政单位离退休30.78万元,全部是基本支出预算。主要用于工信委离休人员按规定发放的离休人员经费支出。

2.机关事业单位基本养老缴费57.1万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险。

3.行政单位医疗11.54万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗5.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助5.76万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按一定比例计缴的医疗补助。

6.一般行政管理事务(能源管理事务)2万元,全部是项目支出预算。用于编制十三五绿色环保节能发展规划编制。

7.事业运行(能源管理事务)48.45万元,全部是基本支出预算。用于编制十三五绿色环保节能发展规划编制。

8.行政运行266.83万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.一般行政管理事务57万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如企改维稳经费、博览会经费、项目库建设经费、开展惠企贷业务工作经费、项目验收专家评审费等等。

10.机关服务9.45万元,全部是基本支出预算。是用于为委机关提供后勤服务的后勤服务编制人员3人的工资支出。

11.信息安全信息10万元。全部是项目支出预算。是用于全是网络与政府信息系统安全检查工作经费支出。

12.工业和信息产业支持2.95万元,全部是项目支出预算。是用于全是网络与政府信息系统安全检查工作经费支出。

13.其他工业和信息化产业监管支出32.74万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关和所属事业单位职工绩效奖励工资和福利费。

14.其他资源勘察信息等支出3万元。全部是项目支出预算。主要用于散装水泥宣传推广和行政执法综合监督检查工作经费支出。

15.住房公积金24.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算14.42万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.92万元,公务用车运行维护费支出预算7.5万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算14.42万元,比2017年预算18.73万元减少4.30万元,同比下降22.98%2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待批次及公务用车使用次数,减少费用开支。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增减.

2.公务接待费2018年预算6.92万元,同比减少0.62万元,下降8.29 %2018年公务接待费预算减少的原因主要是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待批次和人数。经费主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算7.5万元,同比减少3.68万元下降32.92 %,减少的原因主要是:认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务用车使用次数,减少费用开支。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算7.5万元,同比减少3.68万元下降32.92 %,减少的原因主要是:认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务用车使用次数,减少费用开支。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

22018年无公务用车购置预算,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、钦州市工业和信息化委员会预算单位的构成。

钦州市工业和信息化委员会2018年的部门预算由委本级及下属3个事业单位构成,其中:

纳入委本级部门预算的职能部门包括:办公室、工业规划科、科技与投资科、经济运行科、中小企业发展科、节能与循环经济科(能源科)、信息产业科、坭兴陶产业科、糖业科和人事教育科。

纳入钦州市工业和信息化委员会部门预算的3个事业单位包括:下属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,下属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位是:钦州市散装水泥办公室;非参公事业单位分别是:钦州市节能监察中心和钦州市坭兴陶研究中心。

二、委运行经费预算安排情况。

行政运行246.15万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市工业和信息化委员会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算10.8万元,同比增加2.2万元,25.58 %,其中:集中采购2万元,占政府采购预算的18.51%,同比减少6.6万元,下降76.74%;分散采购预算8.8万元,占政府采购预算的81.48%,同比增加8.8万元,同比增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款10.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元,服务类采购预算8.8万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我委保留的公务用车编制为3辆,其中:委本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车1辆(小型普通车1辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(越野车0辆,小型普通车1辆);钦州市节能监察中心核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(越野车1辆,小型普通车1辆。

五、50万元以上项目预算绩效说明。

我委2018年部门预算50万元以上项目0.

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                  2018224

  

  

 

 

 

 

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