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索 引 号:114507005615597282/2017-08270主题分类:财政、金融、审计;财政
发文机关:钦州市工业和信息化委员会成文日期: 2017年03月27日
标  题: 钦州市工业和信息化委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2017年03月28日
钦州市工业和信息化委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策,提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
(二)制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划,按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。
(四)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施,负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作,负责组织协调减轻企业负担工作。
(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(六)负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,负责全市茧丝绸管理工作,负责电力、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。
(七)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。
(八)拟订全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
(九)拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调市直工业园区、各县区工业园区工作,负责指导全市承接产业转移工作。
(十)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
(十一)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题,推进农产品加工业发展。
(十二)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。
(十三)承担全市民用爆破器材流通的行业管理。
(十四)承担相关信息安全管理的责任,负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。
(十五)负责制定全市工业和信息化企业培训教育规划并组织实施,负责全市工程、经济系列中、初级专业技术职务资格评审以及工程、经济系列高级专业技术职务资格申报工作。

二、机构设置情况

钦州市工业和信息化委员会设10个内设机构:办公室、工业规划科、科技与投资科、经济运行科、中小企业发展科、节能与循环经济科(能源科)、信息产业科、坭兴陶产业科、糖业科和人事教育科。

下属4个事业单位,其中:钦州市坭兴陶研究中心、钦州市节能监察中心、钦州市散装水泥办公室(参公单位)是财政全额拨款事业单位;钦州市中小企业服务中心是经费自理事业单位。

三、人员构成及编制现状

委本级编制人数为24人,其中行政编制20人,机关事业编制3人,机关后勤服务事业编制1人;年末编制内实有人数23人,其中行政20人,事业3人,离休人数3人。下属二层机构其中:①钦州市散装水泥办公室事业编制人数为3人,年末编制内实有人数1人,②钦州市节能监察中心经编委办核定财政全额拨款事业编制6人,年末实有人数6人。③钦州市坭兴陶研究中心经编委办核定财政全额拨款事业编制5人,年末实有人数3人。

第二部分:钦州市工信委(含所属事业单位)2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算611.29万元,同比增加119.79万元,增长24.37%。其中:

一般公共预算拨款611.29万元,同比增加178.54万元,增长41.26%

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是市财政局统一安排采取年中追加),使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算611.29万元,其中:基本支出520.29万元,占支出总预算的85.11%,同比增加168.79万元,增长48.02%;项目支出91万元,占支出总预算的14.89%,同比减少49万元,下降35%。基本支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同,项目支出减少的主要原因是减少政府性基金拨款支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算74.67万元,占支出总预算12.22%,同比增加36.82万元,增长97.28%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算24.66万元,占支出总预算4.03%,同比增加3.63万元,增长17.26%。

3)节能环保支出53.52万元,占支出总预算8.76%,同比增加10.1万元,增长23.26%。

4)资源勘探信息等支出431.23万元,占支出总预算70.54%,同比增加65.08万元,增长17.77%。

5)住房保障科目支出预算27.21万元,占支出总预算4.45%,同比增加4.16万元,增长18.05%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算520.29万元,占支出总预算的85.11%,同比增加168.79万元,增长48.02%

工资福利支出预算399.2万元,占基本支出预算76.73%,同比增加155.2万元,增长63.61%。

商品和服务支出预算59.82万元,占基本支出预算11.5%,同比增加15.82万元,增长35.95%。

对个人和家庭的补助支出预算61.27万元,占基本支出预算的11.78%,同比减少2.73万元,下降4.27%。

2)项目支出预算。

项目支出预算91.00万元,占支出总预算的14.89%,同减少49万元,下降35.00%

工资福利支出预算36.5万元,占项目支出预算40.11%,同比增加1.5万元,增长4.29%。

商品和服务支出预算51.4万元,占项目支出预算56.48%,同比减少21.6万元,下降29.59%。

其他资本性支出预算3.1万元,占项目支出预算3.41%,同比增加1.1万元,增长55.00%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算611.29万元,其中:基本支出预算520.29万元,项目支出预算91.00万元。具体支出预算如下:

1.行政运行324.23万元、事业运行35.92元、其他工业和信息化产业监管支出24.6万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关和所属事业单位保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务68万元,全部是项目支出预算。主要用于委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如企改维稳经费、博览会经费、项目库建设经费、开展“惠企贷”业务工作经费、节能监察能力建设和加强节能执法监察工作经费、散装水泥宣传推广经费等等。

3.行政单位医疗14.53万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗4.17万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金27.21万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.归口管理的行政单位离退休30.14万元,全部是基本支出预算。主要用于工信委离休人员按规定发放的离休人员经费支出。

7公务员医疗补助5.96万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按一定比例计缴的医疗补助。

8.机关事业单位基本养老缴费44.53万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险。

9.机关服务9万元,全部是基本支出预算。是用于为委机关提供后勤服务的后勤服务编制人员3人的工资支出。

10.信息安全建设16万元,全部是项目支出预算。是用于全是网络与政府信息系统安全检查工作经费支出。

11.其他资源勘探信息等支出7万元,全部是项目支出预算。主要用于散装水泥宣传推广和行政执法综合监督检查工作经费支出。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.55万元,公务用车运行维护费支出预算11.18万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.73万元,比2016年预算27.68万元减少8.95万元,同比下降32.33%2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:认真贯彻落实中央“八项”规定,厉行节约、严格控制“三公”经费支出;2016年实施公务用车制度改革后,我单位公务用车数量减少,因此公务用车运行维护费相应减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算7.55万元,同比减少3.13万元,下降29.3%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2017年公务接待费预算减少的原因主要是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

3.公务用车费2017年预算11.18万元,同比减少5.82万元,下降34.24%。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算11.18万元,同比减少5.82万元,下降34.24%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2017年公车运行维护费预算减少的原因主要是:2016年实施公务用车制度改革后,我单位公务用车数量减少,因此公务用车运行维护费相应减少。

22017年无公务用车购置预算。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦州市工业和信息化委员会预算单位的构成。

钦州市工业和信息化委员会2017年的部门预算由委本级及下属3个事业单位构成,其中:

纳入委本级部门预算的职能部门包括:办公室、工业规划科、科技与投资科、经济运行科、中小企业发展科、节能与循环经济科(能源科)、信息产业科、坭兴陶产业科、糖业科和人事教育科。

纳入钦州市工业和信息化委员会部门预算的3个事业单位包括:下属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,下属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位是:钦州市散装水泥办公室;非参公事业单位分别是:钦州市节能监察中心和钦州市坭兴陶研究中心。

(二)委机关运行经费预算安排情况。

行政运行300.26万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市工业和信息化委员会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算8.6万元,同比增加2.6万元,增长43.3%,其中:集中采购8.6万元,占政府采购预算的100%,同比纯增长。分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款8.6万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.1万元,服务类采购预算5.5万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我委保留的公务用车编制为3辆,其中:委本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中公务用车1辆(小型普通客车1辆);钦州市节能监察中心核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(小型普通客车2辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我委2017年部门预算无50万元以上项目。




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