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索 引 号:114507005615597282/2017-08269主题分类:财政、金融、审计;财政
发文机关:钦州市工业和信息化委员会成文日期: 2017年03月27日
标  题: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
发文字号: 发布日期: 2017年03月28日
2017年部门预算及“三公”经费预算说明


一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算611.29万元,同比增加119.79万元,增长24.37%。其中:

一般公共预算拨款611.29万元,同比增加178.54万元,增长41.26%

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是市财政局统一安排采取年中追加),使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算611.29万元,其中:基本支出520.29万元,占支出总预算的85.11%,同比增加168.79万元,增长48.02%;项目支出91万元,占支出总预算的14.89%,同比减少49万元,下降35%。基本支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同,项目支出减少的主要原因是减少政府性基金拨款支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算74.67万元,占支出总预算12.22%,同比增加36.82万元,增长97.28%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算24.66万元,占支出总预算4.03%,同比增加3.63万元,增长17.26%。

3)节能环保支出53.52万元,占支出总预算8.76%,同比增加10.1万元,增长23.26%。

4)资源勘探信息等支出431.23万元,占支出总预算70.54%,同比增加65.08万元,增长17.77%。

5)住房保障科目支出预算27.21万元,占支出总预算4.45%,同比增加4.16万元,增长18.05%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算520.29万元,占支出总预算的85.11%,同比增加168.79万元,增长48.02%

工资福利支出预算399.2万元,占基本支出预算76.73%,同比增加155.2万元,增长63.61%。

商品和服务支出预算59.82万元,占基本支出预算11.5%,同比增加15.82万元,增长35.95%。

对个人和家庭的补助支出预算61.27万元,占基本支出预算的11.78%,同比减少2.73万元,下降4.27%。

2)项目支出预算。

项目支出预算91.00万元,占支出总预算的14.89%,同减少49万元,下降35.00%

工资福利支出预算36.5万元,占项目支出预算40.11%,同比增加1.5万元,增长4.29%。

商品和服务支出预算51.4万元,占项目支出预算56.48%,同比减少21.6万元,下降29.59%。

其他资本性支出预算3.1万元,占项目支出预算3.41%,同比增加1.1万元,增长55.00%




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