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索 引 号:008105034/2019-09004主题分类:市政府工作部门
发文机关:钦州市发展和改革委员会成文日期: 2019年07月23日
标  题: 钦州市粮食局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市粮食局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

钦州市粮食局是市人民政府主管全市粮食工作的一个职能部门,负责全市粮食系统的管理、指导和协调工作,承担钦州市本级储备粮的承储及管理工作,负责储备粮的收购、储存、轮换销售等具体业务,确保储备粮储存安全,承担钦州市军粮供应服务工作,负责粮源筹措和安排,负责市区驻军的军粮供应以及粮食应急供应,经费财政全额拨款的行政单位。

(二)机构设置情况

局内设机构有办公室、科技与流通发展科、监督检查科、行政审批科(流通与科技发展科、军粮供应管理科)、调控科,局定编9人,实有8人;离休1人,退休24人,机关聘用后勤服务人员1人,遗属1人。下属二个事业单位:钦州市军粮供应中心,钦州市储备粮管理中心。钦州市军粮供应中心,承担钦州市军粮供应服务工作,负责粮源筹措和安排,负责市区驻军的军粮供应以及粮食应急供应。定编3人,实有3人,经费财政全额拨款,会计核算按财政部事业单位预算会计执行。钦州市储备粮管理中心1998年11月成立,主要职责是承担钦州市本级储备粮的承储及管理工作,负责储备粮的收购、储存、轮换销售等具体业务,确保储备粮储存安全。定编6人,实有12人(其中退休6人),经费财政全额拨款,会计核算按企业会计核算执行,2018年开始列入本级部门预算。

二、部门决算单位构成

钦州市粮食局2018年度部门决算由3个单位构成,包括钦州市粮食局本级、钦州市军粮供应中心、钦州市储备粮管理中心

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计862.39万元,同比增加578.99万元,增长204.3%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入862.39万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加578.99万元,增长204.3%,主要原因是干部职工工资增长、增加粮油质检体系建设经费和增加市大米厂职工退休养老金借款。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计862.39万元,同比增加578.99万元,增长204.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.52 万元:主要用于退休党员支部活动经费。同比持平

2.社会保障和就业支出96.71万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加30.85万元,增长46.8 %,主要原因是离退休人员工资津补贴增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.04万元:主要用于在职、退休人员医疗保险方面支出。同比增加3.67万元,增长39.1 %,主要原因是在职、退休人员工资津补贴的增加而增加。

4.农林水支出4.20万元:主要用于帮扶扶贫村贫困人员恢复生产方面支出。

5.住房保障支出9.08 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.74万元,增长8.8 %,主要原因是在职人员工资津补贴的提高而增长。

6. 粮油物资储备支出738.84 万元,主要开展各项粮食业务活动方面支出。同比增加547.21万元,增长285.5%,主要原因是开展各项粮食业务活动方面支出

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比持平

8.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入862.39万元(其中:一般公共预算财政拨款862.39万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加578.99万元,主要原因是:人员工资津补贴经费增加、储备库6#仓建设项目资金的增加。

2018年度财政拨款支出862.39万元,比2017年度增加579.99万元,主要原因是:人员工资津补贴经费增加、储备库6#仓建设项目资金的增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出862.39万元,其中:基本支出310.86万元,项目支出551.53万元。具体支出情况如下:

1. 其他共产党事务支出0.52万元,主要用于退休党员支部活动经费

2.归口管理的行政单位离退休22.85万元,主要用于行政离退休人员工资、生活费。

3. 事业单位离退休22.59万元,主要用于事业单位离退休人员工资、生活费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.94万元,主要用于机关事业单位人员养老保险缴费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

 

6.其他企业改革发展补助20.49万元,主要用于钦州市粮食局大米厂退休人员社保费用。

7.行政单位医疗6.40万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗3.76万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险

9.公务员医疗补助2.88 万元,主要用于公务员医疗补助。

10.农业生产支持补贴3.00万元,主要用于帮扶贫困村农业生产补助。

11.其他扶贫支出1.20万元,主要用于帮扶贫困村贫困人员生产生活补助。

12.住房公积金9.08万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

13.行政运行 139.43万元,主要用于在职人员工资、资金。14.一般行政管理事务8.16万元,为局机关管理事务支出。

15.机关服务5.25万元,主要用于机关正常运行经费。

16.粮食专项业务活动20.79万元,主要是开展粮食各项业务专项检查、业务培训、会议等支出。

17.事业运行34.27万元,主要用于事业单位人员工资、资金。

 18.其他粮油事务支出225.90万元,主要是开展粮食其他各项业务检查、业务活动等支出。

19.储备粮(油)库建设支出305.04万元,主要是储备粮管理中心粮食仓库建设及维修费用支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款收支0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 310.86万元,其中:人员经费247.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障费、绩效工资、其他工资和福利、离退休人员工资、医疗费、住房公积金;公用经费63.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出551.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、生产补助、其他对个人和家庭补助支出、其他社会保障费用、其他工资福利支出、房屋建筑物购建、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.64万元,支出决算7.64万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度增加3.22万元,增长72.8%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

(二)2018年度公务接待费支出4.84万元,完成年初预算的100%,同比增加0.42万元,增长9.5%。主要用于公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共55个批次、共计595人其中:国内公务接待55个批次、595人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:本单位下属二层机构市储备粮管理中心在2018年纳入财政预算,相应增加日常业务产生的公务接待费。

(三)2018年度公务用车费支出2.80万元,完成年初预算的100%,同比增加2.80万元,增长100%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出2.80万元,完成年初预算的100%,同比增加2.80万元,增长100%。主要用于公务用车运行经费。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:本单位下属二层机构市储备粮管理中心在2018年纳入财政预算,该单位有公务用车2辆,相应增加公务用车运行维护费。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度机关运行经费支出63.73万元,比2017年度增加46.82万元,增长276.8 %。主要原因是:主要是市储备粮管理中心在2018年纳入财政预算及差旅费和维修费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额5.16万元,其中:政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对钦州市粮食储备库6#仓建设项目1各项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款200万元,占年初项目预算的100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

钦州市粮食储备库6#仓建设项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:由于受预算资金不足影响,储备库项目建设周期较长,配套设施还不够完善,使库区整体功能发挥受到制约,距高标准粮库建设要求还有较大差距。下一步改进措施:加大资金投入,早日完成所有项目建设。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:2018决算公开表.xls




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