索 引 号:008105034/2018-24817主题分类:其他
发文机关:钦州市粮食局成文日期: 2018年02月11日
标  题: 钦州市粮食局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2018年02月12日
钦州市粮食局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市粮食局是钦州市人民政府主管全市粮食工作的一个职能部门,负责全市粮食系统的管理、指导和协调工作,经费财政全额拨款的行政单位。下属二个事业单位,钦州市军粮供应中心、钦州市储备粮管理中心。钦州市军粮供应中心,主要职责是承担钦州市军粮供应服务工作,负责粮源筹措和安排,负责市区驻军的军粮供应以及粮食应急供应;钦州市储备粮管理中心,主要职责是承担钦州市本级储备粮的承储及管理工作,负责储备粮的收购、储存、轮换销售等具体业务,确保储备粮储存安全。经费财政全额拨款。

二、机构设置情况

1.局内设机构有办公室、科技与流通发展科、监督检查科、行政审批科、调控科、军粮供应管理科。会计核算按财政部行政单位预算会计执行。

2.下属事业单位钦州市军粮供应中心和钦州市储备粮管理中心,会计核算按财政部事业单位预算会计执行。

三、人员构成及编制现状

1、局定编9人,实有8人;离休1人,退休24人,机关聘用后勤服务人员1人,遗属1人。

2、钦州市军粮供应中心,定编3人,实有3人。

3、钦州市储备粮管理中心定编6人,实有6人;退休6人。

第二部分:钦州市粮食局(含所属事业单位)2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算311.70万元,同比增加94.54万元,增长43.5 %。其中:

一般公共预算拨款311.70万元,同比增加94.54万元,增长43.5%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

上年结余收入0万元,同比增加0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了新增及晋升晋级人员的工资;二是下属事业单位钦州市储备粮管理中心在2018年开始列入本级部门预算。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算311.70万元,其中:基本支出265.90万元,占支出总预算的85.3%,同比增加94.54万元,增长55.1%;项目支出45.80万元,占支出总预算的14.7%,同比持平。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)粮油物资储备支出科目支出预算250.36万元,占支出总预算80.3%,同比增加73.76万元,增长41.8%。

2)社会保障和就业科目支出预算39.22 万元,占支出总预算12.6%,同比增加16.37万元,增长71.6%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算13.04 万元,占支出总预算4.2%,同比增加3.67万元,增长39.2%。

4)住房保障科目支出预算9.08万元,占支出总预算2.9%,同比增加0.74万元,增长8.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算265.90万元,占支出总预算的85.3%,同比增加94.54万元,增长55.1%

工资福利支出预算218.39万元,占基本支出预算82.2%,同比增加93.17万元,增长74.4%。

商品和服务支出预算34.62万元,占基本支出预算13%,同比增加9.87万元,增长39.9%。

对个人和家庭的补助支出预算12.89万元,占基本支出预算的4.8%,同比减少8.5元,下降39.7%。

2)项目支出预算。

项目支出预算45.80万元,占支出总预算的14.7%,同比持平。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少1万元,下降100%。

商品和服务支出预算34.37万元,占项目支出预算75.04%,同比增加3.37万元,增长10.87%。

对个人和家庭的补助支出预算3.18万元,占项目支出预算的6.94%,同比减少1.82万元,下降36.4%。

其他资本性支出预算8.25万元,占项目支出预算18%,同比增加1.25万元,增长17.8%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算311.70万元,其中:基本支出预算265.90万元,项目支出预算45.80万元。具体支出预算如下:

1. 归口管理的行政单位离退休10.10万元,全部是基本支出。主要用于行政单位离休人员工资福利。

2. 事业单位离退休0.17万元,全部是基本支出,主要用于事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员补助。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.94万元,全部是基本支出,主要用于在职人员养老金、职业年金。

4.行政单位医疗6.40万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗3.77万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助2.88万元,全部是基本支出。主要用于在职和退休人员医疗补助。

7.住房公积金9.08万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

8.行政运行115.54万元,其中:基本支出115.54万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.一般行政管理事务7.8万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

10.机关服务3.15万元,全部是基本支出。主要用于机关后勤聘用人员工资福利。

11. 粮食专项业务活动23万元,全部是项目支出。主要用于开展粮油业务支出。

12. 事业运行77.87万元,全部是基本支出。主要用于事业单位人员工资和福利。

13. 其他粮油事务支出23万元,其中基本支出8万元、项目支出15万元。主要用于非税成本及在非税收入列支的粮油业务项目支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年本单位无政府性基金财政拨款支出预算。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.64万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.84万元,公务用车运行维护费支出预算2.80万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.64万元,比2017年预算4.42万元增加3.22万元,同比增长72.8%2018年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:下属事业单位钦州市储备粮管理中心在2018年开始列入本级部门预算。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元。

2.公务接待费2018年预算4.84万元,同比增加0.42万元,增长9.5%,增加的主要原因是下属事业单位钦州市储备粮管理中心在2018年开始列入本级部门预算。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算2.80万元,同比增加2.80万元,增长100%。主要是下属事业单位钦州市储备粮管理中心在2018年开始列入本级部门预算。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算2.80万元,同比增加2.80万元,增长100%。用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

(2)公务用车购置费2018年预算0万元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦州市粮食局预算单位的构成。

钦州市粮食局2018年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、科技与流通发展科、行政审批科、监督检查科、财会科、调控科、军粮供应管理科。

纳入局部门预算的2个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是钦州市军粮供应中心,钦州市储备粮管理中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行115.54万元,全部是基本支出预算。主要用于粮食局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算8.25万元,同比增1.05万元,增长14.58%,其中:集中采购0万元,同比减少7.2万元,减少100%分散采购预算8.25万元,占政府采购预算的100%,同比增加8.25万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款8.25万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.25万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;钦州市储备粮管理中心编制为2辆,实有车辆2辆(小型普通客车2辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目 0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                     



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