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索 引 号:11450700008105237U/2020-07223主题分类:其他
发文机关:钦州市人民政府办公室成文日期: 2020年07月31日
标  题: 钦州市人民政府办公室2019年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2020年07月31日
钦州市人民政府办公室2019年度部门决算


钦州市人民政府办公室2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发钦州市人民机构改革方案的通知》(桂办发〔2009〕96号)和《中共钦州市委 钦州市人民政府关于钦州市人民政府机构改革的实施意见》(钦发〔2010〕1号)等文件精神,设立钦州市人民政府办公室。

根据中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发《钦州市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(钦办通〔2019〕217号),市人民政府办公室是市人民政府工作部门,为正处级单位。加挂钦州市外事办公室牌子。

中共钦州市委员会外事工作委员会(以下简称市委外事工作委员会)是市委议事协调机构,市委外事工作委员会办公室设在市人民政府办公室。

市人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于办公室和外事工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对办公室和外事工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

(二)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(四)研究各县(区)人民政府(管委)和市人民政府各部门及有关单位请示市人民政府的事项,提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

(五)根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

(六)协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七)收集、编辑市内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。

(八)理人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

(九)负责因公出访来访管理工作。统筹和处理我市与港澳特别行政区的有关工作。协助做好涉外安全工作。

(十)归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。统筹全市重要外事活动有关事宜。统筹外国到钦官方团组和其他重要外宾的接待工作。

(十一)负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。协调领事保护工作。

(十二)负责我市与外国友好城市的交往和其他友好关系。代管市人民对外友好协会。承担市委外事工作委员会办公室日常工作。

(十三)负责地方志工作的检查、奖励等行政职能。

(十四)负责12345政府服务热线工作。负责组织、规划、协调指导全市政府系统政务信息化的建设。负责市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。

(十五)办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强和规范我区驻京办事机构管理工作的实施意见》(桂政办发〔2010〕129号)等文件精神,钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出的正处级行政性综合办事机构。主要职责是:

(一)承办中央、国家机关有关部门及自治区有关部门交办的事项。

(二)开展政务联络、宣传推介工作,加强与中央、国家机关和经济组织及全国各地的联系,促进与各界人士的友好往来,利用多种形式宣传钦州,提高钦州的知名度。

(三)开展人才引进、经济协作、招商引资工作,围绕钦州经济和社会发展大局以及重点经济建设项目,与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥,努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

(四)开展信息工作,向市委、市人民政府及时、准确报送中央及北京重大政务、经济、文化等信息,为领导决策提供参考。

(五)开展公务接待工作,按照市委、市人民政府有关规定,做好赴北京领导的接待服务工作。

(六)做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作,开展应急处置、维权救助,配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

(七)做好公共服务和社会管理工作,为市属部门、单位人员到北京办理业务以及在北京开展重大经济文化活动提供组织协调和服务等工作。协助各级党组织做好全市在北京流动党员的联系和服务工作。

(八)建立健全钦籍在北京流动人口联络制度,鼓励他们为家乡建设献计献力。向在京的钦州籍领导、各界人士传递钦州经济和社会发展的最新情况。

(九)承办市委、市人民政府委托的工作。

钦州市人民政府办公室(含所属事业单位,下同)共有直属单位4个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是钦州市人民政府办公室机关本级;参照公务员管理事业单位是:钦州市人民政府发展研究中心;非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市12345热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心、钦州市外事翻译室。钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出(派驻)机构。

市人民政府办公室设下列内设机构:

(一)文电科。负责文电收发、分办、催办、公文规范性审核、文印、印信管理、保密、机要通信、文书档案等工作。

(二)信息网络科。负责指导全市政府系统政务信息工作,建立健全政务信息规章制度,负责政务信息的编辑和报送工作,并向自治区和市人民政府领导同志报送有关信息。负责办理全市地方志工作的行政检查、行政奖励等工作,负责市人民政府及办公室需进入地方志的材料的撰写工作。

(三)人事科。负责处理市人民政府党组党务类的文电和信函。负责办公室及所管单位的机构编制、干部人事工作。负责办公室的纪检监察、绩效考评、卫生健康、宣传、精神文明建设、共青团、妇委会、工资管理和离退休人员服务工作。负责办公室党组会议、办务会议、全体会议的议题复核、会务安排、会议记录、会议纪要整理和决定事项的督办落实。负责建立健全办公室内部规章制度。负责办公室人员业务培训、思想教育,作风建设、廉洁自律的教育和监督工作。负责处理办公室党组、机关党委的文电和信函,协助办公室机关党组织办理有关党务工作。负责起草办公室的综合性材料和年度工作计划、总结。负责办公室党员领导干部民主生活会有关材料的收集准备、会务安排、会议记录、会后汇报材料等工作。

(四)行政科。负责办理市人民政府及办公室的对外政务联络和工作接待。负责办公室行政、接待、后勤事务、扶贫、重大会议(活动)会务、福利工作。负责办公室的资产管理。负责安排调度车辆,管理公务车辆。负责办公室社会治安综合治理,办理与本办有关的群众来信来访。负责组织开展文体活动。负责节能减排工作。协助机关工会办理有关工作,负责处理办公室机关工会的文电和信函。

(五)财务科。负责市人民政府办公室及市直机关有关部门财务管理工作。

(六)综合科。负责起草和整理市长讲话稿和调研报告,起草市人民政府综合性材料和年度工作计划、总结。负责对市人民政府重点工作、主要领导同志关注问题的调查研究和综合反馈。组织参与综合性调查研究工作。参与政府重大新闻报道的审核管理工作。

(七)第一秘书科。负责市长的政务活动安排。处理和督办市长的文电、信函、批示。负责市人民政府全会、常务会、党组会、务虚会、市长碰头会会务安排、会议记录、会议纪要整理和决定事项的督办落实。负责处理市人民政府党组政务类的文电和信函。负责市人民政府秘书长的文电和信函处理等工作。负责市人民政府党员领导干部民主生活会有关材料的收集准备、会务安排、会议记录、会后汇报材料等工作。负责综合性文电处理及相关工作。

(八)第二秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理钦州港区管委,市发展改革委(市粮食和储备局、市大数据发展局)、市财政局(市金融办)、市人力资源和社会保障局、市商务局(市口岸办)、市应急局、市审计局、市统计局、市北部湾办、市驻京联络处、市接待办、市机关服务中心、市开投集团公司、市贸促会,钦州保税港区、中马钦州产业园区,市税务局、广西税务局第四稽查局、钦州调查队,钦州及钦州保税港区海关、海事局(处)、出入境边防检查站,督查考评及人大代表建议和政协提案等方面的文电和督查工作。

(九)第三秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理市自然资源局(市不动产登记局)、市住房和城乡建设局、市城管执法局、市海洋局、市公积金管理中心、市滨海新城管委、市滨海投资集团公司等方面的文电和督查工作。

(十)第四秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理市民政局、市退役军人局、市市场监管局、市行政审批局、市公共资源交易中心、市投资促进局、钦州物资工贸集团公司,市台办、市侨务办、市侨联,人民银行钦州市中心支行、钦州银保监分局及政策性银行、商业银行、证券、保险、信托等方面的文电和督查工作。

(十一)第五秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理钦州高新区管委,市科技局、市公安局、市司法局、市国资委、市人防海防办,市科协,驻钦部队、武警,市中级法院、市检察院,市安全局、钦州监狱及信访等方面的文电和督查工作。

(十二)第六秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理市工业和信息化局、市生态环境局、市交通运输局、市石化产业发展局、市二轻联社及坭兴陶产业,市非公办、北部湾港口管理局钦州分局、广西沿海公路管理局、市无线电管理处、市烟草专卖局、钦州供电局、广西北部湾国际港务集团有限公司钦州公司及邮政管理、通信管理等方面的文电和督查工作。

(十三)第七秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理三娘湾管理区管理委员会,市教育局、市文化广电体育旅游局、市卫生健康委、市医保局、市政府新闻办、市方志办、北部湾华侨投资区管委及社会科学、妇女儿童、文史、政府参事,市总工会、团市委、市妇联、市文联、市社科联、市红十字会、民主党派及民族宗教、新闻出版等方面的文电和督查工作。

(十四)第八秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理市水利局、市农业农村局、市林业局、市扶贫办、市供销社,市气象局、广西沿海水文水资源局、广西农垦通润发展有限公司等方面的文电和督查工作

(十五)涉外管理科。负责与我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。处理或协助处理全市涉外案(事)件。负责接待公务来钦的外国驻华使领馆官员。负责全市因公出访来访审核审批的归口管理工作。负责我市和港澳特别行政区的工作联系,对我市同港澳特别行政区的交往进行政策归口管理和指导。协调处理全市重大涉港澳事件。拟定全市年度因公出国(境)计划。负责邀请外国人来访的审核呈批事项。负责办理亚太经济合作组织(APEC)商务旅行卡呈批工作。负责外国记者、港澳记者来钦的活动。做好本市涉外安全的有关工作。

(十六)国际交流科(友协办公室)。负责我市与国外交流合作的联络、协调工作。协调安排本市对外交流合作的重要出访活动。接待各国国宾、党宾、议会外宾及其他重要来宾,指导有关单位做好外宾接待工作。拟订在我市举办与各国交流合作重要活动的外事及礼宾工作方案并组织实施。负责市人民对外友好协会日常工作,协调我市与外国建立友好城市关系,办理对外结好呈批手续,推动友城间的交流与合作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

市人民政府发展研究中心设下列内设机构:

(一)市人民政府发展研究中心综合科

组织协调研究中心行政事务;承担会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密等工作;承办领导交办的事项以及其他后勤服务工作。

(二)市人民政府发展研究中心调查研究科

组织协调调研工作;负责市人民政府重大课题的综合研究及市委、市人民政府领导交办问题的调查研究,提出对策建议和综合意见;负责自治区人民政府及对应部门下达课题的综合调研,负责资料的收集和管理,并及时整理、筛选信息,为研究工作提供资料保障;协调和指导县区、部门开展调研工作;负责中心综合性文稿的起草。对中心牵头研究的重点课题组织专家评审;负责中心参与的有关优秀研究成果参评奖项的筛选和申报工作。负责编制市人民政府年度重点研究课题计划;负责撰写市人民政府大事记。

(三)市人民政府发展研究中心经济发展研究科

参与起草和整理市委、市人民政府领导的重要讲话、调研报告和综合性文稿,参与市委、市人民政府重要政策文件的研究、起草。研究宏观经济调控、区域经济、产业经济和市场体系建设方面的重大问题,适时分析经济形势,提出政策建议;研究全市中长期发展战略,预测中长期发展形势,对有关地区、部门和单位的中长期发展规划提出咨询意见;编辑发行中心的内部刊物,举办各种经济发展论坛、学术报告等。

(四)市人民政府发展研究中心社会发展研究科

研究全市人口、教育、就业、社会分配与社会保障、生态平衡、环境保护和资源开发等社会问题,研究国民经济与社会协调发展问题,为全市国民经济和社会的可持续发展提出政策建议;收集、整理和报送全市经济社会发展中的重要综合信息、动态,对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等进行指导、组织、协调和管理;组织参与全市经济社会方面重大决策的可行性论证,开展对外社会科学研究学术交流活动。

钦州市12345热线管理中心:

受市人民政府委托,受理、转办、督办、反馈群众来电,回复网络留言,协调联动部门开展市长热线办理工作。

钦州市人民政府办公室电子政务中心:

(一)负责组织、规划、协调、指导全市政府系统政务信息化的建设。

(二)负责市人民政府及市人民政府办公室政务信息化建设、运行维护和技术与安全保障工作。

(三)负责市人民政府办公室和政府专网应用系统的建设、运行维护管理工作。

(四)负责全区政府系统办公业务资源网钦州节点、市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。

(五)负责市人民政府与自治区的网络畅通及应用系统的运行维护管理工作,做好自治区人民政府门户网站钦州方面的建设和内容保障工作。

(六)负责全市政府系统电子政务技术队伍的培训。

钦州市外事翻译室:

(一)负责我市党政领导重要外事活动及出访翻译。

(二)担负外国党宾、国宾来访我市的接待翻译工作。

(三)负责我市对外交往及外国到我市进行合作的政治、经济资料、来往文电的笔译承办工作。

(四)做好在我市举办国际性会议的同声传译和口译工作。

(五)指导我市外事翻译工作。

(六)承办我市其他涉外咨询、翻译、外事服务、外语培训和国外培训业务。

(七)完成上级交办的各项工作。

钦州市人民政府驻北京联络处设下列内设机构:   

(一)综合管理科。负责公务接待工作,负责联络机关的综合协调管理、公文办理、综合性文件起草和印章管理,制定机关工作制度和计划并监督执行;负责人事、档案、财务、保密、保卫、会议组织、计划生育、车辆和财产管理等工作。

(二)联络服务科。负责政务联络、宣传推介、信息收集、协调服务、人才引进、经济协作、招商引资工作;负责应急处置、维权救助、负责我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作;做好公共服务和社会管理工作,负责全市在京流动党员的联系和服务工作,实施钦籍在京流动人口联络制度。

二、部门决算单位构成

市人民政府办公室2019年的部门决算由市政人民府办公室本级和所属4个事业单位及钦州市人民政府驻北京联络处构成,其中:

纳入市人民政府办公室部门决算的4个事业单位包括:参照公务员管理全额拨款事业单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位是:钦州市人民政府发展研究中心;非参公事业单位分别是钦州市12345热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心、钦州市外事翻译室;另外,钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出(派驻)机构。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3185.48万元,同比减少16.29万元,下降0.51 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3140.70万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加79.50万元,增长2.60 %,主要原因是机构改革原市外侨办并入核算。

2.其他收入8.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:市人力资源保障局拨入高层次人才安家费8.00万元。同比减少1.04万元,下降11.50 %,主要原因是单位往来款减少。

3.上年结转和结余36.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少94.78万元,下降72.04%,主要原因是项目工作推进按照预算经费安排支出,结余减少。

(二)支出总计3185.48万元,同比减少16.35万元,增下降0.51 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2753.89万元:主要用于(1)保证市人民政府办公室、市发展研究中心、12345热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心、市驻京联络处等单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)广西天气预报宣传经费、重大决策调研和咨询经费、市发展研究中心重点课题调研专项经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、发展战略咨询专家工作经费、课题研究经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、市长热线受理中心业务处理经费及聘用人员经费、市驻京联络处日常业务经费、市重点项目办公室办公设备及工作经费。(3)市人民政府办公室、市发展研究中心、12345热线管理中心、市驻京联络处等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。(4)电子政务专网办公统一平台新增接入单位经费、无纸化会议系统建设。同比减少61.39万元,下降2.28%,主要原因是预算经费压减调整。

2.卫生健康支出(类)73.59万元:主要用于市人民政府办公室、市发展研究中心、12345热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心、市驻京联络处等单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比增加11.82万元,增长19.14%,主要原因是机构改革原市外侨办并入核算。

3.农林水支出(类)15.29万元,主要用于扶贫支出。同比增加10.76万元,增长237.53%,主要原因是机构改革原市外侨办并入核算及扶贫支出增加。

4.社会保障和就业(类)225.87万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加20.48万元,增长9.97 %,主要原因是机构改革原市外侨办并入核算。

5.住房保障支出(类)84.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加8.86万元,增长11.78%,主要原因是机构改革原市外侨办并入核算。

6. 其他支出32.78万元,主要用于市驻京联络处招商活动费用和高层次人才补贴。同比增加6.09万元,增长22.82%,主要原因是单位往来资金支出增加。

7.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

8.年末结转和结余 0万元,同比减少36.78万元,下降100%,主要原因是年度项目资金支出全部完成。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

市人民政府办公室2019年度财政拨款收入3140.70万元(其中:一般公共预算财政拨款3140.70万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加79.50万元,主要原因是:机构改革原市外侨办并入核算。

市人民政府办公室2019年度财政拨款支出3152.70万元,比2018年度增加89.10万元,主要原因是:机构改革原市外侨办并入核算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出   3152.70万元,其中:基本支出1697.56万元,项目支出1455.14万元。具体支出情况如下:

(一)行政运行1265.69万元,主要用于保证市人民政府办公室、市发展研究中心、12345热线管理中心、市驻京联络处等单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般行政管理事务支出1425.42万元。主要用于广西天气预报宣传经费、重大决策调研和咨询经费、市发展研究中心重点课题调研专项经费、电子政务建设管理经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、12345热线管理中心业务处理经费及聘用人员经费、市驻京联络处日常业务经费、市重点办项目推进工作经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、发展战略咨询专家工作经费支出和市发展研究中心课题研究经费等经费支出、电子政务专网办公统一平台新增接入单位经费、无纸化会议系统建设、市人民政府办公室政务内网OA系统使用经费。

(三)机关服务支出18.22万元。主要用于市人民政府办公室、市驻京联络处、市发展研究中心和12345热线管理中心等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。

(四)事业运行支出56.27万元。主要用于事业单位人员绩效工资。

(五)归口管理的行政单位离退休35.98万元,主要用于离退休人员生活补助

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出145.97万元。主要用于按规定的比例计缴的基本养老保险费。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出21.73万元。主要用于按规定的比例计缴的职业年金缴费。

(八)死亡抚恤金22.19万元。主要用于病故人员抚恤金。

(九)行政单位医疗62.77万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

(十)公务员医疗补助10.82万元。主要用于市人民政府办公室、市驻京联络处、市发展研究中心和12345热线管理中心人员医疗补助。

(十一)其他扶贫支出3.57万元,主要用于扶贫支出。

(十二)住房公积金84.06万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1697.56万元,其中:人员经费1478.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出公用经费218.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市人民政府办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排105.61万元,支出决算119.98万元,完成年初预算的113.61%;支出决算数比2018年度增加32.93万元,增长37.83%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出3.80万元,同比减少17.16万元,下降81.87%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 1 个,全年因公出国(境)共计 1人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排因公出国(境)预算经费,根据市委市政府的工作安排参加因公出国(境)团组,年中追加因公出国(境)经费

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:参加因公出国(境)团组减少。

(二)2019年度公务接待费支出30.32万元,完成年初预算的47.03%,同比增加18.75万元,增加161.92%。主要用于国内公务接待和外事公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共63个批次、共计2042人其中:国内公务接待63个批次、    2042人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:因机构改革原市外侨办外事接待并入核算。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出85.86万元,完成年初预算的214.47%,同比增加31.35万元,增长57.51 %。

1. 公务用车购置费2019度年支出42.98万元,同比增加42.98万元,增长100%。主要用于购买2辆公务用车。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量20辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:公务用车购置无年初预算,根据工作需要购买公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2018年没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费2019年度支出42.88万元,完成年初预算的105.88%,同比减少11.63万元,下降21.34 %。主要原因是:公务用车数量因报废减少。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:公务用车老化严重,维护成本增加。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务用车数量因报废减少。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

市人民政府办公室2019年度机关运行经费支出218.87万元,比2018年度增加7.60万元,增长3.60%。主要原因是:因机构改革原市外侨办外事接待并入核算

(二)政府采购支出情况说明。

市人民政府办公室2019年度政府采购支出总额130.47万元,其中:政府采购货物支出130.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,市人民政府办公室共有车辆20 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车 20 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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